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     按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，景洪市发展改革和工业信息化局的收支均全部包含在部门预算中。

  一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、州、市国民经济和社会发展的战略方针、政策；组织编制全市国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调节目标及调节政策，协调、衔接和平衡各主要行业规划和相关的政策措施。

2、研究分析国际和国内经济形势和发展情况，对本市经济运行情况分析、预测、提出经济持续、快速、健康发展的政策建议，综合协调经济社会发展。

3、研究全市经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。指导和协调股份制改革工作；协调有关专项经济体制改革方案，对改革方案实施过程进行跟踪、调查，协调方案实施中的有关问题，指导和推进经济体制改革。

4、提出全市社会固定资产投资总规模与投资方向，规划重大项目的布局；编制全市固定资产投资计划及重点建设项目计划；负责安排或转报全市重大建设项目和按管理权限审批建设项目；组织向上级争取项目资金；负责全市重大建设项目的审批、可研、开工报告、后评价等的管理和协调，会同市有关主管部门审查项目初步设计；组织重大项目稽查工作。

5、负责本市内工程建设项目招标投标工作的指导和协调，会同有关部门联合开展招标投标执法大检查活动，监督和规范招标投标和公共资源市场化配置工作管理。跟踪、监督上级发改部门下拨补助资金的项目建设，严格按工程进度建议财政拨付，并做到专款专用；抓好工程质量关，督促工程进度，使每个项目能尽快按要求组织实施。组织、指导、监督有关业务部门的经营性收费项目管理，协同处理全市行政事业性、经营性收费方面的争议。

6、会同有关部门研究提出全市利用外资的发展战略、总量平衡与结构优化的目标及政策；提出全市利用外资的总规模和投向；参与境内外招商引资工作。按权限审批或审批转报外商直接投资项目。组织有关部门审核上报利用国内外贷款项目和境外投资项目。

7、做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，推进重大科技成果产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

8、负责本市重点建设项目和为民办事项目的筛选和管理协调工作；负责省州及市重点项目建设的督促、协调、指导和项目投资计划的编报、建设进度的跟踪管理。

9、做好国防经济动员工作；负责协调经济建设与国防建设之间的关系；组织协调国民经济动员保障工作。

10、贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》等法律法规、条例、规章及价格方针、政策。 

11、调控全市价格总水平，按照价格管理权限制定和调整实行政府定价、政府指导价的重要商品价格与重要收费，并对其进行管理；开展价格成本审核工作，建立市场价格监测制度。

12、负责维护本市行政区域内正常的价格秩序，指导、监督、检查本市价格工作，开展价格认证和受理来信、来访、价格投诉、依法查处价格违法行为。

13、协同市财政局做好行政事业性收费项目的立项、管理和收费标准的管理；组织实施行政事业性收费许可证制度和开展年度审验工作。

14、监测、分析全市工业经济运行态势，调节工业经济日常运行。组织实施国家、省、州、市有关工业发展政策，并监督、检查执行情况；研究拟定全市工业发展政策并组织实施，指导全市工业调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；联系工业领域社会中介组织，并指导其改革与调整；协调指导全市城区集体经济发展。

负责企业资源节约和综合利用工作，组织协调工业环境保护和环保产业发展，负责工业企业清洁生产和节能、节水工作；负责石油和能源开发管理工作。

15、贯彻执行省、州、市扶贫工作的方针政策；研究拟定全市扶贫工作的方针政策和扶贫规划发展战略，经批准后组织实施。认真执行国家、省、州、市扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理、制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用方案，监督、检查扶贫资金使用情况；管理扶贫项目，与财政、金融及有关职能部门协调审定扶贫项目，配合审计、监察部门对扶贫项目资金进行审计和监督检查。

16、统筹推进信息化产业，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息政府信息公开工作；协调通信行业的有序发展；承担有关信息安全管理职责，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

17、宣传、贯彻、执行国家粮食方针、政策、法规、条例，承担本市范围内的全社会粮食流通行政管理、粮食安全、粮食行政执法和全社会粮食流通统计工作。粮食企业资产管理和财务管理进行监督指导。

18、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作

1.加强调研，充分发挥参谋作用。一是科学下达年度预期目标计划。根据市委市政府及州发改委对2015年国民经济和社会发展工作的要求，结合中国竞彩网首页实际，编制景洪市2015年国民经济和社会发展计划草案，对全年计划和社会目标提出了预期和任务安排。二是加强国民经济的预警、预测分析，做好经济运行的调节。认真把握国家和省、州有关经济发展的新动向、新趋势，对全市综合经济实力、产业结构、发展优势及制约瓶颈等进行全面的分析论证，及时针对经济运行中存在的热点、难点问题，搜集资料、反映情况、提出举措，为市委、市政府决策提供参考意见。三是全市经济稳中有升。1—9月，实现生产总值125.1亿元，增长10.9%（按可比价计算），完成年计划68.7%。

2.狠抓落实，重点项目建设稳步推进。一是重点项目建设进展顺利。进一步完善推进重点项目建设的各项工作机制，强化责任和措施，积极破解项目建设要素制约，加大项目监管力度，积极争取国家和省州政策、资金支持。2015年重点建设项目共40项，1—9月实际完成投资32.12亿元，完成年度计划的53.4%。其中：在建项目26项，实际完成投资25.15亿元，完成年度计划的 56.4%。14项新开工项目开工7项，开工率50%，实际完成投资6.96亿元，完成年度计划的44.9%。教学基础设施项目、市区流沙河治理工程等5项超额完成年度投资计划；小型农田水利重点县建设工程、2014年农村危房改造项目2项完成年度投资计划；曼景兰古城、北环路隧道工程等14项完成年度投资计划过半。二是固定资产投资平稳增长。在加快续建项目进展的同时，全力以赴推进重点项目前期和开工新突破，全市固定资产投资呈现出平稳增长的良好发展态势。1—9月，辖区内完成固定资产投资191.38亿元，增长22.8%，完成年计划的80.8%，其中，市属投资121.87亿元，增长25.5%，完成年计划的81.2%。三是进一步做好投资服务工作。继续推行项目联审制度，进一步简化审批环节，压缩审批时限，提高审批速度，营造良好的发展环境。1—9月，共核准项目7项，投资5.85亿元；备案23项，投资45.68亿元；审批16项，投资 3.19亿元。

3.创新思路，着力推进工业发展。一是工业经济保持稳步增长。1—9月完成规模以上工业增加值18.27亿元，增长20.4%，完成目标任务的67.7%。1—8月完成主营业务收入40.64亿元，增长22.2%；利税总额7.19亿元，增长11.4%；利润总额5.53亿元，增长21.4%。实现工业企业升规3户，全市规模以上工业企业达38户。二是工业项目进展顺利，园区建设取得进展。景洪中大新型建材有限责任公司、西双版纳永佳建筑材料制品有限公司等一批具有带动作用的工业项目竣工投产。景洪工业园区勐宽片区已完成《总规》编制评审及修订、《控规》编制和评审等前期工作，已发布征地工作方案预公告，有关企业正在办理入园审批手续。三是落实小微企业创业扶持政策，促进民营经济健康发展。认真贯彻落实“两个10万元”微型企业创业扶持政策，截至三季度，完成微型企业初审207户，会审140户，兑现省、州级配套资金224.4万元；34户企业获得贷款支持，共计340万元。实现非公经济增加值42.78亿元，增长11.1 %，占GDP比重的34.2%。全市共有8家企业列入省级成长型中小企业。四是节能工作顺利开展。着力抓好工业企业和重点领域节能工作，积极推广高效照明产品，完善节能激励机制，强化节能监察监测，节能降耗工作取得新成效。全市单位GDP能耗预计能完成州下达任务。

4.真抓实干，物价管理工作成效显著。一是加强价格监管，保持价格总水平基本稳定。深入贯彻落实国家关于成品油、液化气等价格改革方案，做好教育收费审核审批、重要商品及服务价格每月调查、规范物业服务收费等工作，切实做好应对价格异常波动工作，努力抑制价格过快上涨。预计2015年居民消费价格指数涨幅控制在年度目标内。二是加大价格执法力度，严肃查处价格违法案件。积极开展收费专项整治，加强医药价格管理、城区超市每日价格巡查、节庆期间零售服务价格检查，全年共查处价格违法案件4件，实现经济制裁 15.016万元；开展涉案物品价格鉴证业务427件，标的总额4517万元。三是认真受理群众举报。积极做好价格举报接待、受理工作，做到不推诿、不拖拉、不转移矛盾，在规定时间内答复举报者。全年共受理各类投诉 56 件，办结56件，办结率100%。

5. 齐抓共管，粮食监督管理工作顺利开展。一是积极落实地方储备粮油收储及轮换任务。目前，中国竞彩网首页储备粮规模已达882万公斤，储备食用油规模达10万公斤。截至10月底，完成储备粮已轮换出库191 万公斤，完成年计划的65 %，入库252 万公斤，完成年计划的85%。储备油异地代储7万公斤、市内储备3万公斤。二是稳定市场粮油价格。完成2015年粮食库存清仓查库、粮食储备库点专项统计、全国粮食仓储设施专项调查等工作，继续抓好景洪城区平价粮油销售，进一步加强对6个平价粮油销售点的监督管理，对稳定市场粮油价格特别是节日期间的市场粮油价格起到了积极作用。三是粮食安全生产、鼠害联防工作成效明显，2015年“四无粮仓”合格数占粮仓总数100%，农户防鼠粮仓达到90%以上。

6.统筹抓好各项工作，增强经济发展后劲。一是着力推进农经项目。认真贯彻落实各项强农惠农政策，不断加强农业基础设施建设，兴边富民工程、扶持人口较少民族发展项目进展顺利。完成建乡村道路6公里，级配垫层10公里，累计完成投资514.6万元。认真编制景洪市2015年扶持人口较少民族发展项目和兴边富民建设项目，争取到位资金720万元；编制景洪市2015年兴边富民工程综合片区项目实施方案，争取到位资金480万元。二是做好社会口项目服务工作。认真贯彻落实中央、省、州关于社会发展与改革的各项决策部署，加大对上争取力度，梳理上报2015年卫生、教育、计生等项目中央投资计划5项，总投资6397.99万元，申请中央投资5119.59万元；积极做好景洪市“十二五”政法基础设施项目专项稽察及2015年中央投资政法基础设施建设项目自查工作。三是各项改革全面推进。编制完成《景洪市深化经济体制改革专项小组2015年工作要点及分解细化方案（送审稿）》，将具体工作任务和要点落实到实处，深化经济体制改革工作扎实有效；全力推进公务用车制度改革，目前全市85家510辆公车数据统计工作已全部完成，数据已录入全省系统平台。四是交通、能源项目申报服务工作进展顺利，澜沧江4号大桥、景洪市农垦电力农网改造升级工程等项目通过审批。

  二、部门预算编制情况

根据景财预发[2014]231号文件《景洪市财政局关于编制2015年部门预算的通知》通知精神，结合本机关的发展实际在编制部门预算工作中按照部门预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本。加强全口径预算管理，提高部门预算的完整性，提升部门预算编制的科学化、规范性、和透明度。

三、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共3个，分别是：景洪市发展改革和工业信息化局（含景洪市山区扶贫开发办，简称扶贫办。虽然扶贫办有专门的功能科目编码，但是因为扶贫办是我局所属的一个股所室，财务也没有独立设账，所以在2015年的编制说明里就把扶贫办和我局合并成一个预算单位来进行编写说明）、景洪市粮食局、景洪市物价检查所。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，一般政务部门1个。

部门在职在编实有人数49人，其中：财政全供养49人；车辆编制7辆，实有车辆9辆。离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。

（一）景洪市发展改革和工业休息化局（含扶贫办）

单位是一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度。

在职人员编制41人，其中：行政编制38人，事业编制3人，后勤服务编制0人。2014年11月在职实有34人，离退休实有33人。财政全供养67人。其他人员（临时工）6人；生活补助人员1人；遗属补助人员2人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆。内设机构为：党政综合办公室、固定资产投资股、农村经济发展股、社会发展股、价格管理股、国民经济综合股、经济体制综合改革办公室、山区扶贫开发办公室、工业管理股、节约能源办公室、中小企业股、重大项目建设办公室、信息化管理股

（二）景洪市粮食局

单位是二级预算单位，单位基本性质为一般政务部门，执行行政会计制度。

我单位在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有11人，离退休实有14人，财政全供养25人。遗属补助人员1人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。内设机构为３个（办公室、会统股、综合股）。

（三）景洪市物价检查所

单位是二级预算单位，单位基本性质为参公管理事业单位，执行行政会计制度。

单位在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制1人。在职实有5人，退休实有1人，财政全供养6人。其他人员（临时工）1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。内设机构为价格监督检查股1个。

四、2015年部门预算收支情况

    2015年部门预算总收入946.65万元，其中：财政拨款946.65万元，总支出946.65万元。

   （一）基本支出情况

    基本支出547.15万元，其中：工资福利支出225.49万元，商品和服务支出38.07万元， 对个人和家庭的补助283.59万元。其中：

1、      景洪市发展改革和工业信息化局

基本支出377.86万元，其中：工资福利支出154.81万元，商品和服务支出26.93万元， 对个人和家庭的补助196.12万元。

2、      景洪市粮食局

基本支出130.78万元，其中：工资福利支出47万元，商品和服务支出6.78万元， 对个人和家庭的补助77万元。

3、      景洪市物价检查所

基本支出38.51万元，其中：工资福利支出23.67万元，商品和服务支出4.37万元， 对个人和家庭的补助10.47万元。

（二）项目支出情况

项目支出399.50万元，其中：1、经济体制改革研究支出（功能科目2010407）——企业改制经费5万元；2、其他发展与改革事务支出（功能科目2010499）——工业振兴50万元、价格认证10万元、农产品成本调查经费2万元；3、粮食风险基金（功能科目2220115）——粮食风险专项资金配套及补缺口305万元；4、其他粮油事务支出（功能科目2220199）——军粮供应政治粮点配套7.5万元、市级储备粮食仓储提升补助20万元。其中：

1、      景洪市发展改革和工业信息化局

项目支出67万元，其中：其中：1、经济体制改革研究支出（功能科目2010407）——企业改制经费5万元；2、其他发展与改革事务支出（功能科目2010499）——工业振兴50万元、价格认证10万元、农产品成本调查经费2万元；

2、      景洪市粮食局

项目支出332.50万元，其中：1、粮食风险基金（功能科目2220115）——粮食风险专项资金配套及补缺口305万元；2、其他粮油事务支出（功能科目2220199）——军粮供应政治粮点配套7.5万元、市级储备粮食仓储提升补助20万元。

附表：

1、2015年部门收支预算总表

2、2015年部门基本支出明细-单位-科目（明细）表

3、2015年部门项目支出预算表

4、2015年部门单位基本信息表一

5、2015年部门单位基本信息表二

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