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按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行全口径预算制度，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、州、市国民经济和社会发展的战略方针、政策；组织编制全市国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调节目标及调节政策，协调、衔接和平衡各主要行业规划和相关的政策措施。

2、研究分析国际和国内经济形势和发展情况，对本市经济运行情况分析、预测、提出经济持续、快速、健康发展的政策建议，综合协调经济社会发展。

3、研究全市经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。指导和协调股份制改革工作；协调有关专项经济体制改革方案，对改革方案实施过程进行跟踪、调查，协调方案实施中的有关问题，指导和推进经济体制改革。

4、提出全市社会固定资产投资总规模与投资方向，规划重大项目的布局；编制全市固定资产投资计划及重点建设项目计划；负责安排或转报全市重大建设项目和按管理权限审批建设项目；组织向上级争取项目资金；负责全市重大建设项目的审批、可研、开工报告、后评价等的管理和协调，会同市有关主管部门审查项目初步设计；组织重大项目稽查工作。

5、负责本市内工程建设项目招标投标工作的指导和协调，会同有关部门联合开展招标投标执法大检查活动，监督和规范招标投标和公共资源市场化配置工作管理。跟踪、监督上级发改部门下拨补助资金的项目建设，严格按工程进度建议财政拨付，并做到专款专用；抓好工程质量关，督促工程进度，使每个项目能尽快按要求组织实施。组织、指导、监督有关业务部门的经营性收费项目管理，协同处理全市行政事业性、经营性收费方面的争议。

6、会同有关部门研究提出全市利用外资的发展战略、总量平衡与结构优化的目标及政策；提出全市利用外资的总规模和投向；参与境内外招商引资工作。按权限审批或审批转报外商直接投资项目。组织有关部门审核上报利用国内外贷款项目和境外投资项目。

7、做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，推进重大科技成果产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

8、负责本市重点建设项目和为民办事项目的筛选和管理协调工作；负责省州及市重点项目建设的督促、协调、指导和项目投资计划的编报、建设进度的跟踪管理。

9、做好国防经济动员工作；负责协调经济建设与国防建设之间的关系；组织协调国民经济动员保障工作。

10、贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》等法律法规、条例、规章及价格方针、政策。 

11、调控全市价格总水平，按照价格管理权限制定和调整实行政府定价、政府指导价的重要商品价格与重要收费，并对其进行管理；开展价格成本审核工作，建立市场价格监测制度。

12、负责维护本市行政区域内正常的价格秩序，指导、监督、检查本市价格工作，开展价格认证和受理来信、来访、价格投诉、依法查处价格违法行为。

13、协同市财政局做好行政事业性收费项目的立项、管理和收费标准的管理；组织实施行政事业性收费许可证制度和开展年度审验工作。

14、监测、分析全市工业经济运行态势，调节工业经济日常运行。组织实施国家、省、州、市有关工业发展政策，并监督、检查执行情况；研究拟定全市工业发展政策并组织实施，指导全市工业调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；联系工业领域社会中介组织，并指导其改革与调整；协调指导全市城区集体经济发展。

负责企业资源节约和综合利用工作，组织协调工业环境保护和环保产业发展，负责工业企业清洁生产和节能、节水工作；负责石油和能源开发管理工作。

15、统筹推进信息化产业，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息政府信息公开工作；协调通信行业的有序发展；承担有关信息安全管理职责，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

16、宣传、贯彻、执行国家粮食方针、政策、法规、条例，承担本市范围内的全社会粮食流通行政管理、粮食安全、粮食行政执法和全社会粮食流通统计工作。粮食企业资产管理和财务管理进行监督指导。

17、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作

[国民经济] 国民经济稳中有升。2015年，景洪市始终抓住经济建设这个中心不放松，把稳增长放在重要位置，战胜各种严峻挑战，综合经济实力不断壮大，生产总值实现稳中有增。实现生产总值176.82亿元（初步核算），按可比价计算，比上年增长10.8%，总量完成年计划97.2%，增速超计划0.8个百分点。其中：第一产业增加值31.98亿元，比上年增长4.9%；第二产业增加值54.53亿元，比上年增长19%；第三产业增加值90.31亿元，比上年增长7.4%。实现人均生产总值（常住）33280元，比上年增长10.4%。三次产业占GDP的比重调整为18.1：30.8：51.1，经济结构进一步优化。结合景洪市实际，完成《景洪市国民经济和社会发展第十三个五年规划》、《景洪市2016年国民经济和社会发展年度计划草案》、《景洪市2016年度500万元以上规划项目计划草案》、《景洪市2016年重点项目建设计划草案》等编制工作。

[固定资产投资] 固定资产投资平稳增长。景洪市继续深入实施投资拉动和增量带动战略，坚持把投资作为壮大经济总量、提升产业发展水平的重点。在上级政府的关心支持下，在全市人民的共同努力下，景洪市项目争取与工程实施进展顺利，固定资产投资实现平稳增长。2015年，景洪市辖区内完成规模以上固定资产投资237.06亿元，比上年增长24.1%，完成年计划的100%。其中：500万元以上项目完成投资180.86亿元，比上年增长54.8%；房地产开发完成投资56.2亿元，比上年下降24.3%。市属固定资产投资完成150.01亿元，比上年增长27%，完成年计划的100%。

[重点项目建设] 重点项目建设进展顺利。景洪市2015年重点建设项目40项，计划总投资569.35亿元，2015年计划完成投资60.13亿元，2015年实际完成投资51.36亿元，完成年度计划的85.4%。分别为：续建项目26项，其中：农林水项目5项，能源项目1项，交通项目4项，公共服务设施项目3项，旅游文化项目10项，社会及民生保障项目3项。2015年计划完成投资44.63亿元，实际完成投资39.21亿元，完成年度任务的87.9%；新开工项目14项，其中：农林水项目2项，交通项目3项，旅游文化项目4项，社会及民生保障项目4项，公共服务设施项目1项。2015年计划完成投资15.5亿元，实际完成投资12.15亿元，完成年度任务的78.4%。14项预备开工项目开工12项，开工率为85.7%。

[工业] 工业经济稳步发展。景洪市工业经济在电力生产、红木精深加工的强劲拉动下呈两位数增长。实现全社会工业总产值76.93亿元，比上年增长15.9%。新增3户达规企业，规模以上工业企业达38户，实现规模以上工业总产值71.13亿元，比上年增长15.6%；实现规模以上工业增加值26.08亿元，比上年增长20%。主营业务收入完成65.26亿元，比上年增长18.7%；利税完成7.66亿元，比上年下降15.4%；利润完成5.27亿元，比上年下降12.1%，企业亏损总额0.87亿元，比上年下降5.9%。工业项目进一步推进，景洪中大新型建材有限责任公司30万立方蒸压加气混凝土砌块新型建筑材料综合加工项目等一批具有带动作用的工业项目竣工投产，西双版纳光大新型墙材发展有限责任公司混凝土搅拌站搬迁建设等项目基本完工，西双版纳药业有限责任公司企业技术中心创新能力建设等项目快速推进。园区发展进一步加快，积极开展西双版纳保健品园区《总规》修编工作，园区基础设施前期工作进展顺利。主要工业产品生产不容乐观，实现果汁及果汁饮料产量10744吨，比上年增长5.9%；发电量510364万千瓦小时，比上年下降7.2%；水泥产量92.4万吨，比上年下降10%；啤酒18747千升，比上年下降5.4%。

[非公经济] 非公经济健康发展。全面落实促进民营经济发展优惠政策，加强管理，完善中小企业服务体系，着力解决企业融资难问题。加强培训，不断提升中小企业管理水平和人员素质，2015年共组织企业经营管理人员参加国家、省、州各类培训3期230人。“两个10万元”微型企业培育扶持工作进展顺利，全年共完成微型企业初审、会审207户，拨付补助资金621万元；向银行推荐贷款175户，发放贷款70户700万元。实现非公经济增加值79.69亿元，比上年增长13.6%，完成州下达任务的106.8%，占全市生产总值比重由2014年的43.1%增加至45.1%。

[节能降耗] 节能降耗工作更上新台阶。积极挖掘节能潜力，强化重点领域节能降耗工作，企业技术升级改造力度持续加大，重点能耗企业节能管理不断加强，淘汰华新红塔水泥厂电机一批以及勐养水泥厂落后产能16万吨，能源利用效率进一步提高。新能源项目有序推进，西双版纳蓝景新能源有限公司5万吨/年燃料乙醇项目设备安装完毕，计划于2016年5月试车。深入贯彻落实重点企业能源利用状况报告制度，公共机构、建筑、交通、旅游、商务流通、教育卫生、农业农村等领域节能工作进展顺利，公共机构人均能耗下降56%，农村推广太阳能热水器200套，节柴改灶1000户，巩固退耕还林1000户。华新红塔水泥厂（景洪）有限公司积极开展“对标”管理， 2015年节约能源4564.79吨标准煤。2015年，全市单位生产总值能耗下降2.61%，超额完成年度计划，完成“十二五”节能目标的135%。

[物价管理] 市场价格运行稳定。加强市场价格监管，商品零售价格秩序进一步规范，农产品种植及商品流通成本进一步降低，价格上涨趋势得到控制。全年居民消费价格总水平上涨1.2%，其中食品类、烟酒类、娱乐教育文化用品及服务分别上涨2.1%、10.2%、1%，是带动全市居民消费价格水平上涨的主要原因；衣着类、医疗保健品和个人用品、居住类分别上涨0.2%、0.8%、0.3%，家庭设备用品及维修服务、交通和通信类分别下降1.4%、0.1%，物价涨幅基本稳定。

加强收费管理，积极清理和整顿收费。全年共完成行政事业性收费许可证年检66个，审查收费项目422项，收费金额统计为17678.96万元。进一步加大价格执法力度，各项价格监督检查工作步入正规划、标准化、程序化轨道。全年共查处价格违法案件4件，实现经济制裁14.07万元，受理各类群众举报投诉56件，办结率100%。对公、检、法的涉案物品价格鉴定454件，涉案金额5152万元。

[农村经济] 涉农项目积极推进。编制完成景洪市2015年扶持人口较少民族发展项目和兴边富民工程综合片区、边境一线兴边富民综合示范项目实施方案，争取到位资金2125万元。《景洪市兴边富民工程“十三五”规划》、《景洪市扶持人口较少民族发展“十三五”规划》、《景洪市农村危房改造“十三五”规划》编制工作积极推进，上报项目计划225项，计划总投资8.79亿元。2014年兴边富民工程项目及扶持人口较少民族发展项目进展顺利，新建和改造道路7条 32800 千米，人畜饮水项目输水主管1条，总长7公里；配水管网工程总长12公里，建设完成水泥混凝土道路4条18000千米，完成输水主管1条，总长7公里；配水管网工程12公里，计划投资1583 万元，累计完成投资1183万元，完成计划的74.7%。

[行政审批] 着力抓好项目审批服务。继续推行项目联审制度，进一步完善三级并联审批、联合办理机制，简化审批环节，压缩审批时限，提高审批速度，营造良好的投资环境。依托政府网站及景洪市发展改革和工业信息化局网站，设立项目信息专栏，在规定时间内对“投资项目限时办结公示表”、“项目招标备案限时办结公示表”进行上网公示，集中公开工程建设项目审批信息和办事指南，做到信息对称。2015年共核准项目7项，投资5.85亿元；备案28项，投资51.14亿元；审批24项，投资12.46亿元。

[粮食监管] 粮食监督管理工作顺利开展。积极落实地方储备粮油收储及轮换任务，目前，景洪市储备粮规模已达882万公斤，储备食用油规模达10万公斤。全年共完成储备粮轮换出库294.97万公斤，入库294.97万公斤，储备油异地代储7万公斤、市内储备3万公斤。完成2015年粮食库存清仓查库、粮食储备库点专项统计、全国粮食仓储设施专项调查等工作，进一步强化6个平价粮油销售点的监督管理，市场粮油价格持续稳定。

[改革创新]各项改革全面推进。政府机构改革全面完成，市场监管体系逐步理顺，政府工作部门权责清单公布实施。行政审批网上服务大厅实现省、州、市并联，“互联网+”电子政务逐步推广，市政务大厅完成搬迁扩容，景洪政务网微信公众服务平台建成运行。启动“三证合一、一照一码”登记制度，机关事业单位养老保险制度稳步实施，不动产登记局和不动产登记中心挂牌成立。编制完成《景洪市深化经济体制改革专项小组2015年工作要点及分解细化方案（送审稿）》，积极落实具体工作任务和要点，深化经济体制改革工作扎实有效。公务用车制度改革进展顺利，目前全市85家510辆公车数据统计工作已全部完成，数据已录入全省系统平台。

[项目申报]积极做好项目申报服务工作。交通、能源项目申报服务工作进展顺利，澜沧江4号大桥、景洪市农垦电力农网改造升级工程等项目通过审批。认真贯彻落实中央、省、州关于社会发展与改革的各项决策部署，加大对上争取力度，梳理上报2015年卫生、教育、计生等项目中央投资计划5项，总投资6397.99万元，申请中央投资5119.59万元。

[发展计划] 2016年，是全面建设小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构改革的攻坚之年。在国际经济大环境的影响下，在国家新一轮宏观经济调控政策的作用下，景洪市经济增长将继续由政策刺激向自主增长有序转变，经济增长速度会保持平稳过度。随着 “一带一路”、大湄公河次区域合作、孟中印缅经济走廊、泛亚国际大通道建设等国家战略的深入实施，景洪对外开放的支点作用将进一步显现。面对新的经济形势，围绕与全州全省同步全面建成小康社会的总目标和“民族团结进步示范市、生态文明试验示范区、澜沧江—湄公河次区域中心城市”新定位，景洪市2016年国民经济和社会发展主要预期目标是：

生产总值193亿元，增长10%以上；市属固定资产投资190.51亿元，增长27%；规模以上工业增加值增长10%；社会消费品零售总额72.05亿元，增长10%以上；对外经济贸易总额77898.9万元，增长3%；城镇常住居民人均可支配收入27614元，增长10%；农村常住居民人均可支配收入12664元，增长11%；一般公共财政预算收入12.71亿元，增长5%；接待国内外旅游者1535.42万人次，增长12%；旅游综合收入251.45亿元，增长13%；居民消费价格指数涨幅控制在3%以内；城镇登记失业率控制在3%以内；人口自然增长率控制在6.3‰以内；单位生产总值能耗完成省、州下达任务。

  二、部门预算编制情况

根据景财预发[2015]217号文件《景洪市财政局关于编制试编2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》文件精神，结合本机关的发展实际在编制部门预算工作中按照部门预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本。加强全口径预算管理，提高部门预算的完整性，提升部门预算编制的科学化、规范性、和透明度。

三、部门基本情况

我单位是一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度。

我单位在职人员编制42人，其中：行政编制33人，机关其他编制9人，工勤编制按实有在职工勤人员数统计。在职实有人数40人，其中行政编30人，工勤编2人，其他人员编制8人。离退休人员50人，其中：离休1人，退休49人，财政全供养90人；车辆编制5辆，实有车辆7辆。其他人员（临时工）4人；生活补助人员1人；遗属补助人员2人。内设机构为：内部设置17个股室，分别为：办公室、重大项目建设办公室、经济体制综合改革办公室、社会发展股、固定资产投资股、价格管理股、农村经济发展股、国民经济综合股、价格监督检查股、工业管理股、中小企业股、节约能源办公室、信息化管理股、粮食监督管理股、工业经济运行股、规划与创新股、景洪县域经济领导小组办公室。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入814.43万元，其中：一般公共预算财政拨款814.43万元。

2016年部门财政拨款收入814.43万元，其中本年收入814.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款814.43万元（本级财力814.43），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出814.43万元。本级财力安排支出814.43万元，其中：基本支出724.93万元，占本级财力支出的89%；项目支出89.50万元，占本级财力支出的11%。

  （一）基本支出情况

基本支出724.93万元，其中：工资福利支出301.96万元，商品和服务支出46.83万元，对个人和家庭的补助376.14万元。

（二）项目支出情况

项目支出89.50万元，其中：1、社会事业发展规划支出（功能科目2010406）——“十三五”规划编制费50万元；2、其他发展与改革事务支出（功能科目2010499）——价格认证工作经费8万元、农产品成本调查工作经费2万元；3、其他粮油事务支出（功能科目2220199）——军粮供应政治粮点配套7.5万元、储备粮食仓储提升补助20万元、粮油检测费2万元。

附表：

2016年景洪市发展改革和工业信息化局部门预算公开情况表
_data/2016/04/08/52fafe10_ce06_40c1_9463_dbcd773cbabf/file/2016年景洪市发展改革和工业信息局部门预算公开情况表.xls