关于景洪市勐养农场规划建设环保土地所2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，景洪市勐养农场管理委员会的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

规划建设环保土地所主要负责辖区范围内的建设规划、市政基础设施、市政公用设施、市容和环境卫生、园林绿化、质量安全、建筑工程管理；组织实施廉租住房和危旧房改造；配合上级主管部门对重点污染源进行日常监管，协助上级主管部门开展土地资源调查，负责居民住宅用地以及公共设施、公益事业建设用地的审核报批及批准后的组织实施和监督管理工作；协助开展土地征收（征用）、具体建设项目供地等有关工作；配合上级主管部门做好国土资源违法案件地调查核实、取证和处理工作。

二、部门预算编制情况

根据《景洪市财政局关于编制2016年部门预算的通知》（景财预【2015】217号）的通知精神，按照《预算法》的有关规定，认真做好部门预算编制的各项工作，总结分析上年度预算执行情况，安排好务项重点支出，提高资金使用效益，提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

三、部门基本情况

我单位是二级预算单位，单位基本性质为事业单位，执行事业会计制度。

我单位在职人员编制10人，其中：事业编制10人，在职实有10人，离退休实有6人，财政全供养16人。实有车辆0辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入123.85万元，其中：一般公共预算123.85万元。

2016年部门财政拨款收入123.85万元，其中：本年收入123.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.85万元（本级财力123.85万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出123.85万元。本级财力安排支出123.85万元，其中：基本支出123.85万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。

（一）基本支出情况

基本支出123.85万元，其中：工资福利支出69.33万元，商品和服务支出1.26万元，对个人和家庭的补助53.27万元。

（二）项目支出情况