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景洪市幼儿园2024年预算公开目录
第一部分 景洪市幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市幼儿园2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施学前教育，促进学前教育发展，办人民满意教育。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党支部、园长室、工会、办公室、保育处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
认真贯彻《指南》精神，以安全第一为主线，以科学管理队伍为突破口，以研究师幼互动为重点，以创新家长工作为助力，一是要突出“早”：谋划工作早，启动工作早，发现、处置问题也要早。二是要突出“实”：切忌浮躁情绪和浮光掠影，求真务实重实绩。三是要突出“狠”字：抓工作要有一股狠劲，盯住不放，讲究实效，直到落实。
1.充分发挥机构作用，再提黏合力。
加强党对教育工作的全面领导，规范、创新党建工作形式，让党建工作接地气、扬正气、有生气，围绕中心工作抓党建，以各种节日为契机，开展形式多样，内容丰富的庆祝活动，提高党支部的凝聚力、战斗力，使党支部成为正能量的集散地；提升工会工作效率，重视教职工的思想政治工作，推进幼儿园民主管理和民主监督，全面提高教职工的整体素质增强集体的凝聚力和向心力。
2.加强班子自身建设，再提指导力。
园领导要以良好的精神状态成为全园教师的楷模，以正确的思维方式成为有效管理的基础，以全新的观念为幼儿园争先创优做保证。
3.加强师德师风建设，再提认可度。
要把师德师风建设摆在首要位置，以教育家为榜样，将教育家精神转化为执教的理想与追求，逐渐成长为具有教育家精神特质的教育家型教师，再次学习《幼儿园教师职业行为十项准则》，开展教师职业理想和职业道德教育，深入推进师德师风建设，构建师德师风建设长效机制。
4.强化舆论导向，再提共识性。
一要坚持党对意识形态工作的领导。二要持续加强意识形态的理论武装。三要高度重视意识形态工作队伍建设，按照政治强、业务精、纪律严、作风正的要求，努力打造了一支思想理论好，综合素质高、具有丰富意识形态工作经验的党员队伍。
5.加强自主管理意识，再提积极性。
组织教职工参与研究、讨论，再次梳理所有的岗位职责，完善工作手册，制定工作流程，维持了有序的工作秩序，使教职工在自己的职责范围内各尽其职、各显其能，促使全园教师的教育观念不断随着学前教育改革的变化而变化。
6.多元化培训助教师发展，再提专业性。
实践转化夯实基础。聚焦历史上或当代的某一名家或教育家，进行专人式阅读、聚焦式阅读和奠基式阅读。以“问”为研促惯性变革。学会高质量地观察，精准地捕捉幼儿学习的最新发展情况，从而应用有效的指导策略，让幼儿在“玩得开心的同时玩有所得”，在高质量的游戏中获得真正的知识。以“标”为尺做好常规工作。抓好日常行为规范管理是促进质量的保障，各园区对班级的各项活动进行随机检查，确保常规工作持之以恒、抓细抓实。
7.做好后勤保障工作，再提服务性。
⑴加强安全教育和安全防范工作，牢固树立安全意识。
⑵做好卫生保健工作，确保幼儿健康成长。
⑶严格执行财务和购物制度。
⑷科学管理物品。
8.加强家长、社区工作互动，再提实效性。
⑴充分发挥家长委员会作用，使其真正成为幼儿园与家长的联系纽带。⑵创新形式，做好家长工作，多种渠道了解家长对园所评价，及时处理家长意见，同时听取家长有效建议，优化园所管理。⑶鼓励班级开展主题班级活动，丰富形式，优化内容，让家长多维度了解园所理念、课程、特色、师资等方面。⑷逐步建立家长资源库，帮助家长树立正确的教育理念，提升家长教育技能方法，增强他们对园所课程理念及特色的认可。⑸开展“做家长满意的教师”活动，就师德师风、保教工作等方面向家长发放调查问卷、征求意见表等。
9.加强辐射作用，再提示范性。
⑴做好云南省园长骨干教师培训基地的返岗指导，对集团内需要帮助的幼儿园进行指导。⑵继续做好对曼弄枫幼儿园的输出式管理，进一步提升办园质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有106人，其中： 财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2186.78万元，其中：一般公共预算2186.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少32.56万元，减少14.67%。主要原因单位人员调资及五险基数变动。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2186.78万元，其中：本年收入2186.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2186.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少32.56万元，减少14.67%。主要原因单位人员调资及五险基数变动。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2186.78万元。财政拨款安排支出 2186.78万元，其中：基本支出2038.56万元，与上年对比减少26.61万元，主要原因单位人员调资及五险基数变动；项目支出148.22万元，与上年对比减少5.95万元，主要原因减少改善办学条件项目支出154.17万元，增加2024年公办幼儿园补助经费148.22万元，综上所述项目支出净减少额5.95万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出185.90万元，主要用于在职在编教职工养老保险缴费支出。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金153.05万元，主要用于在职在编教职工住房公积金缴费支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗90.59万元，主要用于在职在编教职工基本医疗、生育保险缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助55.28万元，主要用于在职在编及退休职工公务员医疗补助保险缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.52万元，主要用于在职在编教职工大病、工伤保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.16万元，主要用于退休教职工公用支出。
7.教育支出—普通教育—学前教育1691.27万元，主要用于学前教育学校人员经费、正常运转的日常支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额44.39万元，其中：政府采购货物预算29.03万元、政府采购服务预算15.36万元、政府采购工程预算0.00万元。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.26万元，下降46.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景洪市幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景洪市幼儿园2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.26万元，下降46.43%，国内公务接待批次为5次，共计接待55人次。
减少的原因主要是落实厉行节约相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
景洪市幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
学前教育家庭经济困难学生补助专项资金：财政安排资金0.14万元。该项目年度绩效目标为：落实义务教育行动计划，完成35人家庭经济困难学生补助，保障学前教育家庭经济困难学生接受教育的权利。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，景洪市幼儿园资产总额1974.45万元，其中，流动资产146.25万元，固定资产1264.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程564.17万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加43.08万元，其中固定资产净值减少33.12万元，在建工程增加116.66万元，货币资金减少40.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280106036002700111
景洪市幼儿园2024年预算公开报表20240311101613335.xlsx