当前位置: 景洪市曼弄枫社区卫生服务中心2024年度预算公开说明
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景洪市曼弄枫社区卫生服务中心2024年预算公开目录
第一部分 景洪市曼弄枫社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市曼弄枫社区卫生服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市曼弄枫社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传贯彻执行国家卫计法律、法规和政策，制定并落实年度工作计划。开展卫计宣传教育，提供医疗护理，预防保健，卫生防疫，药具发放，人员培训，信息咨询，优生指导等服务，合作医疗组织管理，卫生监督与卫计信息管理。
（二）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、公共卫生科、全科医疗科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、药剂科、收费室、医保办、南联山村卫生室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.2024年招聘临床医生及公共卫生管理医生各一名，紧缺人才招聘计划中医临床医生2名，影像诊断医生1名来增加医疗团队的人员结构，确保临床科室的正常运转，通过引进新鲜血液，注入更多人才与激情，进一步提高医院的整体服务水平，为群众提供更加便捷优质的医疗健康服务。
2.进一步加强人才兴院战略，不断提高卫技人员素质能力。加强与对口支援医院的技术，有计划地定期公派进修，鼓励开展适宜新技术，拓宽医疗领域，增加公益效益；同时继续加强院内业务学习质量管理，深入开展继续医学教育，利用医共体下派专家对口薄弱科室为契机，不断提升薄弱科室医疗救治水平。
3.继续深化理论学习，提高政治站位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，以及省、州、市各级全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
4.坚决贯彻新时代党的建设新的伟大工程总要求，严格落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败斗争，持续深化作风整顿，努力打造一支忠诚干净担当的卫生健康队伍。
5.积极争取政府支持和投入，给予新建面积达标的办公地点，尽快完善医疗设备，提升我们的服务质量。
6.提升居民健康意识：通过开展健康教育活动，提高社区居民对健康管理的认识和参与度。
7.优化慢性病管理策略：针对慢性病管理效果不明显的问题，研究并实施更有效的慢性病管理策略，加大干预力度。
8.加强卫生健康政策宣传和舆论引导，积极回应社会关切，树立卫生健康部门良好形象，为卫生健康事业改革发展营造良好的舆论氛围。
9.加强与各级各部门的沟通协作，形成推动卫生健康事业发展的强大合力，共同为实现全市卫生健康事业高质量发展目标而努力。
10.加强人力资源建设：积极争取增加医护人员编制，引进专业人才，提高健康管理团队的专业素质。
11.深化家庭医生签约服务：完善家庭医生服务模式，提高服务质量，加大推广力度，提高签约率。
12.加强数据分析和评估：对健康管理工作的数据进行深入分析，定期评估工作效果，为政策制定提供依据。
13.深入推进医改工作，不断完善医疗卫生服务体系，不断加强内部管理，优化工作流程，提高工作效率，为社区居民提供更加便捷、优质的公共卫生服务。
14.强化责任担当，狠抓工作落实，确保各项政策措施落地生根、取得实效，为推动全市卫生健康事业高质量发展贡献力量。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7名，其中：行政编制 0名，事业编制7名。在职实有0人，其中：财政全额保障 0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，为救护车，超编原因是救护车为特种用车，未核定编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入255.20万元，其中：一般公共预算16.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入239.20万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
2024年部门财务总收入与上年对比增加255.20万元，增长100%，增加的原因主要是事业收入预算增加239.20万元，政策性调资和社会保障缴费增加，工资福利收入比上年增加0万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入16.00万元，其中:本年收入16.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加16.00万元，增加100%，增加的原因主要是增加了7名在职在编人员，所以工资和社保费收入预算增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出255.20万元。财政拨款安排支出16.00万元，其中：一般公共预算安排支出16.00万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出239.20万元。与上年对比增加239.20万元，增长100%，增加的原因主要是事业收入预算增加239.2万元，政策性调资和社会保障缴费增加，工资福利收入比上年增加0.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—城市社区卫生机构0.90万元，主要用于景洪市曼弄枫社区卫生服务中心人员工资和日常公用支出。
2.卫生健康支出—城市社区卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出2.64万元，主要用于景洪市曼弄枫社区卫生服务中心乡村医生生活补助及建档立卡贫困人口家庭医生签约服务支出。
3.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务12.46万元，主要用于从业人员预防性健康体检专用材料费支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.80万元，其中：政府采购货物预算3.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市曼弄枫社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景洪市曼弄枫社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景洪市曼弄枫社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的原因主要是认真加大执行履行节约力度,按照只减不增的原则,严格压缩开支，控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
景洪市曼弄枫社区卫生服务中心院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，实有车辆0辆，为救护车，超编原因是救护车为特种用车，未核定编制。
减少的原因主要是严格执行党政机关个领导干部配备使用管理办法，加强日常管理，严控公务用车运行维护支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经过政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，景洪市曼弄枫社区卫生服务中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280114036102500111
140007020景洪市曼弄枫社区卫生服务中心20240311042648311.xlsx