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景洪市勐旺卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市勐旺卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市勐旺卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市勐旺卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）景洪市勐旺卫生院主要职责：负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务;加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病;认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯;负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务;负责避孕药具的管理和发放工作;做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施;负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作;指导村卫生室工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：妇科、中傣医科、预防保健科（公共卫生科）、全科门诊、口腔科、药剂科、检验科、放射科、超声科、财务科、党政办、医保科等科室

所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我院总体工作计划是深入贯彻医改路线，以提高辖区居民健康水平为目标，做好均等化公共卫生服务，抓好城镇居民医疗保险工作，扎实做好院前院内急诊急救、卫生应急等工作，加强行风建设，努力完成上级交办任务，使我院各项工作水平得到进一步提高，推进我乡卫生事业又好又快发展。

1、指导思想

以病人为中心，以改革为动力、以人才培训为根本，努力提高全员素质，以质量治理为核心，提高医疗质量，以安全治理为重点，切实保障医方安全，以分级治理为基础，以目标治理为主线，强化治理力度，努力完成各项医疗工作和任务。

2、进一步推进医改工作

积极学习新医改政策，努力转变思想观念，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。按照上级的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。逐步建立完善基层首诊、双向转诊、重点专科对口帮扶、人员带教与培训、检查检验绿色通道、绩效管理考核等工作制度，全面长效的健康管理工作机制，确保医共体各项工作稳步推进。

3、加强医疗质量管理

以《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。争取卫生院门诊人次增加5%，住院人次增加5%。

4、加大传染病防控力度

抓好霍乱等肠道传染病防控和登革热、人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

5、继续做好基本公共卫生服务工作

持续开展基本公共卫生服务工作，将工作细分化，责任到人，落实到位。

6、加强卫生院行风建设

继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

7、创新家庭医生签约服务工作

通过家庭亮点创建工作，促使基层医务人员转变服务模式，充分发挥健康“守门人”作用，加强居民健康管理和慢性病防控，增强群众对医务人员的信任度，做到小病能看、大病帮转、慢病统管、防病会教、分片包干、签约服务，使居民增强自我健康管理意识并养成，有序就医、逐级转诊习惯，为构建分级诊疗打好基础。

8、加强人才培养

进一步提高卫生院业务水平，根据卫生院的发展需要，计划2024年安排到上级医院长期进修学习8人，短期培训根据实际情况制定。

9、按时完成上级部门下发的各项工作任务

按时完成上级主管部门及其他部门下达的各项工作任务，各项工作健康有序地推进。

 

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，为救护车，超编原因是救护车为特种用车，未核定编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1199.73万元，其中：一般公共预算439.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入760.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加2.43万元，增长0.2%，主要原因是，2024年心脑血管建设，医疗收入增加，增加年初预算数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入439.73万元，其中:本年收入439.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款439.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少7.57万元，下降1.69%，主要原因是2024年减少离退休费及特岗医生专项资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1199.73万元。财政拨款安排支出 439.73万元，其中：基本支出429.84万元，与上年对比减少0.43万元，减少0.09%，主要原因是减少特岗医生专项资金；项目支出9.89万元，与上年对比减少7.13万元，减少41.89%，主要原因是减少疫苗接种服务费及困难群体家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.12万元，主要用于乡镇卫生院离退休公用经费的支出。

3.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.96万元，主要用于遗嘱补助。

4. 卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院319.89万元，主要用于工资福利支出、日常公用支出支。

5. 卫生健康支出— 基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出10.7万元，主要用于乡村医生生活补助、困难群体家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金支出。

6. 卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出6.43万元，主要用于支付从业人员健康体检卫生材料费。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出18.73万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出 9.45万元，主要用于机关事业单位公务员医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.69万元，主要用于事业单位在职人员工伤保险、大病保险缴费支出。

10. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出32.52万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

    本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市勐旺卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.03万元，较上年减少0.31万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市勐旺卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市勐旺卫生院2024年公务接待费预算为5.25万元，较上年减少0.16万元，下降3.00%，国内公务接待批次为37次，共计接待207人次。减少的原因主要是贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和进一步规范公务接待活动，让公务接待费控制压缩到最低。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市勐旺卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为4.78万元，较上年减少0.15万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.78万元，较上年减少0.15万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，为救护车，超编原因是救护车为特种用车，未核定编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目4个，涉及金额9.90万元。 重点项目年度绩效目标如下：

1. 基本药物差价财政定额补助专项资金项目：财政安排资金6.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国竞彩网首页关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室救护车维护，保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展，不断提高勐旺卫生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

2. 从业人员预防性健康体检专项资金项目：财政安排资金2.75万元。该项目年度绩效目标为：根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税〔2017〕20号》和《云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》（云财社〔2017〕202号）》文件精神，为了达到什么为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。实现对勐旺乡相关行业用人单位从业人员进行免费预防性健康检查，资金拨付以年度结算为主，预拨相结合的方式，由公共卫生科提出补助申请，财务室对相关资料进行审核后，根据免费体检人数据实结算补助。

3. 救护车维护补助专项资金项目：财政安排资金1.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国竞彩网首页关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室救护车维护，保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展，不断提高勐旺卫生院生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

4. 困难群体家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金项目：财政安排资金0.14万元。该项目年度绩效目标为：根据景财社〔2020〕281号家庭医生团队要依据协议约定，签约一人，履约一人，做实一人，优先为高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等慢病患者提供规范化管理与服务。鼓励家庭医生团队为建档立卡贫困人口制定个性化服务方案，并开展健康知识传播和健康生活方式引导，宣传和普及健康素养基本知识与技能，提升建档立卡贫困人口健康素养。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，省政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市勐旺卫生院资产总额443.63万元，其中，流动资产279.44万元，固定资产130.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10.00万元，无形资产23.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少17.01万元，其中固定资产增加9.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280114036101300111

景洪市勐旺卫生院2024年预算公开表格2024031103420916220240311050405808.xlsx