当前位置: 景洪市曲景实验中学2024年度预算公开说明
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景洪市曲景实验中学2024年预算公开目录
第一部分 景洪市曲景实验中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分景洪市曲景实验中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市曲景实验中学2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将景洪市曲景实验中学2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针和各项政策、法规，具体负责景洪市城区范围内义务教育阶段初中教育教学工作。坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括行政办、德育处、教科室、教务处、学生处、总务处。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓实党建工作，加强支部建设和党员队伍建设
（1）加强领导和指导，落实党建新要求；
（2）优化党风廉政建设，彰显工作新成就；
（3）加强对群团组织的领导，调动各方面积极性。
2.坚持责任兴校，加强制度建设
（1）明确校级领导分管工作以及职责职能，落实管理职责；加强中层管理人员队伍建设，明确各科室各部门岗位职责，主动提升中层及以上领导干部能力，用“政治能力”、“科学决策能力”、“改革攻坚能力”、“抓落实能力”“四力”夯实教育前进的步伐；
（2）建立完善严谨的各级各类岗位职责，实行严格有效的考核办法，增强管理的制约效益。重点做好《教职工考勤管理办法》、《教师履职晋级考核》、《绩效工资发放办法》《教学质量奖分配》的修订和完善工作。
3.坚持“以德立校”，创建文明和谐校园
（1）开展好“立德树人”，强化师德建设；
（2）强化学生养成教育等常规管理。
4.加强教学常规管理，提高教学质量
（1）严格执行上级教育行政部门的有关政策措施。加强教学管理，严格执行上级的教学课程、课时计划。每天值日行政都要巡视每班的上课、下课情况，对随意调课、空堂、拖堂、不备课上课等违纪现象做严肃处理。（2）由教研组长负责，加强集体备课、说课、听课、评课等研讨，提高课堂教学的质量和效益；教务主任要加强对教研活动的指导和评价。做好协调工作，凝聚成合力，发挥集体智慧的力量，提高各班整体水平。（3）对备课、计划要提出具体的要求，把握好备课的各个环节的管理，切实提高个人钻研、集体交流、完善深化各个阶段的实效性。在课上要倡导多样化的教学模式，优化课堂教学过程，有效利用教育技术，努力提高课堂教学的效率。作业管理要立足于减轻学生的课业负担，避免重复劳动和无效劳动，提倡引导学生完成一些感兴趣的探究性作业。
5.加强安全工作，全面落实安全工作责任制
（1）定期制定安全倡议书、告家长书；（2）落实学校安全工作责任制，强化安全事故责任追究制；（3）经常性地开展安全教育，切实上好安全知识课；（4）建立安全隐患排查制度，及时发现和消除隐患；（5）强化学校安全管理，坚持校务安全值日制度；（6）加强各种逃生演练活动，提高应急避险能力；（7）加强班级安全教育，认真落实安全日常工作；（8）通过悬挂安全标语横幅、国旗下的讲话、广播、板报等形式开展交通安全、饮食安全，要求班主任“时时讲安全、处处讲安全、事事讲安全”，将安全教育日常化、制度化、系列化。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41名，其中：行政编制 0名，事业编制41名。在职实有32人，其中：财政全额保障 32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入719.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入640.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入79.36万元。
与上年对比增加346.90万元，增长93.04%，增加的原因主要是本单位是新增在职人员，工资及五险增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入640.37万元，其中：本年收入640.37万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款640.37万元（本级财力640.37万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加346.98万元，增长118.27%，增加的原因主要是新增在职在编人员，工资及五险增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出719.73万元。财政拨款安排支出640.37万元，其中：一般公共预算安排支出640.37万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出79.36万元。与上年对比增加346.90万元，增长93.04%，增加的原因主要是新增在职人员，工资及五险增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出640.37万元，其中：基本支出640.14万元，项目支出0.23万元。比2023年预算数增加346.98万元，增长118.27%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位正常运转的日常支出640.14万元，比2023年预算数增加348.00万元，增长119.12%。增加的原因主要是新增在职人员，工资及五险增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98.56%，比2023年预算增加340.67万元，增长117.29%，增加的原因主要是新增在职人员，工资及五险增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.41%，比2023年预算增加7.33万元，增长433.73%，增加的原因主要是新增在职人员，工资及五险增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排0.23万元，如义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金0.23万元等开支。比2023年预算减少1.02万元，下降81.60%，减少的原因主要是义务教育营养餐补助资本年未纳入预算管理。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—初中教育507.22万元，主要用于学校正常运转的日常支出；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出51.72万元，主要用于在职教职工养老保险缴费支出；
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24.63万元，主要用于在职教职工医疗支出；
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助 11.73万元，主要用于在职教职工医疗支出；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.17万元，主要用于在职教职工医疗支出；
6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金42.90万元，主要用于住房保障支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资111.89万元（其中：基本支出111.89万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴15.16万元（其中：基本支出15.16万元，项目支出0.00万元）
绩效工资230.47万元（其中：基本支出230.47万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费51.72万元（其中：基本支出51.72万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费24.63万元（其中：基本支出24.63万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费11.73万元（其中：基本支出11.73万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费2.17万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出0.00万元）
住房公积金42.90万元（其中：基本支出42.90万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出140.45万元（其中：基本支出140.45万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元）
培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
工会经费6.96万元（其中：基本支出6.96万元，项目支出0.00万元）
福利费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
助学金0.23万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.23万元）
4.资本性支出
本单位无资本性支出。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2024年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目76.98万元；其他运转类、特定目标类项目1个，金额2.38万元。减少0.08万元，下降0.1%，下降的原因主要是学生人数减少，课后服务费减少。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目1个，涉及金额0.23万元。 重点项目年度绩效目标如下：
义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目：财政安排资金0.23万元。该项目年度绩效目标为：根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（西政办发[2020]49号）规定，2024年，完成27人家庭经济困难学生生活补助工作，帮助家庭经济困难学生顺利就学，努力提高义务教育巩固率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，省政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，景洪市曲景实验中学资产总额119.93万元，其中，流动资产38.49万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加119.93万元，其中固定资产增加84.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、一般公共预算“三公”经费支出预算，市对下转移支付预算、部门新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、部门新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53280106036005100111
景洪市曲景实验中学2024年部门预算公开表格20240306112528987.xlsx