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景洪市勐龙中心卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市勐龙中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市勐龙中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市勐龙中心卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市勐龙中心卫生院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的中心卫生院，是城镇职工、城乡居民、商业医疗保险定点医疗机构。开展公共卫生工作服务项目（居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、婚前医学检查、老年人健康管理、高血压健康管理、糖尿病健康管理、传染病及突发公共卫生事件、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病防治、组织管理）、家庭医生签约工作、疾控项目工作（艾滋病、梅毒、乙肝“三病”防治工作、鼠害联防工作、爱国卫生暨登革热防控工作、麻风病防治工作、疟疾项目工作、红十字会工作、艾滋病防治工作）、计划生育工作（优生促进工程、国家免费孕前优生健康检查工作、避孕药具管理服务工作、推套防艾工作、地贫检查）、村卫生室工作、开展爱国卫生运动，做好院内防控工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：门诊、内科、外科、儿科、妇产科、中傣医科、功能科、化验室、B超室、皮肤科、全科医学科、药剂科、急诊科、公共卫生科、行政办公室、慢病管理中心、心脑血管防治工作站、康复中心、保卫科。

所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好卫生院服务态度建设，加强职工思想教育，增强职工服务意识，改善服务态度，提升医院服务能力。

2.提升护理服务质量。持续做好优质护理及每月至少一次护理业务培训工作，从而提高护理人员的业务水平。

3.加快推进勐龙中心卫生院六分场院区住院部建设，备齐相关专业技术人员，预计于2024年上半年完成住院部建设工作；积极申报、筹建工会活动室及室内篮球场、移动CT房的建设项目，争取在2024年上半年完成建设；推进手术室规范化、标准化建设；按标准建设输血科，并备齐相关人员及设备。

4.做好卫生院的专科建设。积极创建重点中心乡镇卫生院，并积极筹划准备创建材料。争取于2024年创建评审成功；积极开展产科工作，提供剖宫产手术服务；结合《中医馆服务内涵建设标准》，建设标准化中医馆，全面打造特中医馆特色科室。不断推广中医适宜技术服务项目，加大人才队伍建设，提高中医专业人才素养，以更高、更好、更具特色的医疗水平及就医环境服务辖区居民；规范开展心脑血管救治站、慢性病管理中心及康复中心工作，加强对心脑血管救治站工作人员的专业知识培训，提高心脑血管疾病的救治能力，全方位保障勐龙镇居民的健康。不断加强勐龙镇重点疾病管理和慢性病管理，规范我院慢性病管理服务，进一步提升辖区居民健康水平；努力做好辖区居民的“健康小卫士”及“健康守门人”；持续开展康复中心工作，积极选派康复管理人员到上级医院进修学习，积极宣传康复中心开展项目，提高康复中心在全镇的影响力，更好的为辖区有需求群众提供康复服务；积极招聘有资质口腔医师，争取在2024年开展口腔业务工作，并积极宣传，提高口腔科在全镇的知名度，不断提高我院口腔科业务；进一步完善辖区村卫生室的基础设施建设及人员配备工作，不断加大村卫生室及村医规范化管理培训，配齐村卫生室村医工作人员，加强卫生室督导，不断提升卫生室服务能力。

5.加强公共卫生工作。持续做好公共卫生服务工作，按时、按质、按量完成上级下达的指标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因是1辆救护车为特种用车，未核定编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4227.50万元，其中：一般公共预算684.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入3542.64万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2024年部门财务总收入与上年对比增加1731.28万元，增长69.35%，增加的原因主要是事业收入预算增加1792.64万元，基本支出减少35.48万元，财政项目资金减少25.88万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入684.86万元，其中:本年收入684.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款684.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少61.36万元，下降8.22%，减少的原因主要是退休了2名在职在编人员，财政项目资金减少25.88万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4227.50万元。财政拨款安排支出 684.86万元，其中：基本支出658.84万元，与上年对比减少35.48万元，主要原因分析退休2人，辞职1人，调入1人，人员减少，相应的日常支出减少；项目支出26.02万元，与上年对比减少25.88万元，主要原因是从业人员预防性健康体检专项资金项目金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出58.47万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.57万元，主要用于市本级退休公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.56万元，主要用于景洪市勐龙中心卫生院机关事业单位职工遗属生活补助。

4.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院4023.62万元，主要用于景洪市勐龙中心卫生院人员工资和日常公用支出。

5.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出19.58万元，主要用于景洪市勐龙中心卫生院乡村医生生活补助及家庭医生签约服务支出。

6.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务25.41万元，主要用于从业人员预防性健康体检专用材料费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27.84万元，主要用于事业单位在职人员医疗支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.19万元，主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出—其他社会保障缴费2.77万元，主要用于事业单位在职人员其他行政事业单位医疗支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金48.49万元，主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，2024年政府采购预算111.79万元，其中：政府采购货物预算111.79万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2023年增加103.14万元，增加1192.37%，主要原因是本年本单位政府采购货物较上年增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市勐龙中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.31万元，较上年减少0.60万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市勐龙中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市勐龙中心卫生院2024年公务接待费预算为9.60万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为160次，共计接待1600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市勐龙中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为9.71万元，较上年减少0.60万元，下降5.80%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费9.71万元，较上年减少0.60万元，下降5.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，特种专业技术用车1辆。

减少的原因主要是严格执行党政机关个领导干部配备使用管理办法，加强日常管理，严控公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额13.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

基本药物差价财政定额补助专项资金：财政安排资金13.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国竞彩网首页关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室办公费、维修（护）费和其他交通费支出，保障勐龙中心卫生院日常业务开展，不断提高勐龙中心卫生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，省政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市勐龙中心卫生院资产总额2443.22万元，其中，流动资产1054.75万元，固定资产1363.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24.57万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加136.65万元，其中固定资产减少26.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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景洪市勐龙中心卫生院2024年预算公开表格20240311041837831.xlsx