监督索引号53280114036101500000

景洪市允景洪卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市允景洪卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市允景洪卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市允景洪卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。常见病多发病医疗及护理，卫生监督与卫生信息管理。做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：门诊、住院部、妇产科、中傣医科、检验科、医学影像科、药剂科、门诊手术室、消毒供应室、工会、院办公室、医务科、护理部、感染管理科、财务科、公共卫生科、后勤保障科。

所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.家庭医生签约及慢病管理服务精细化。成立社区科，重新梳理各家庭医生团队工作开展情况，将家庭医生签约服务做实做细，做到提质增效，加大基本公共卫生项目服务投入（人员及资金）；同时将社区慢病管理与临床就诊相结合，开通特殊疾病门诊，将重点人群纳入规范化管理、定期组织健康教育，落实首诊制，简化患者慢病就医流程，逐步增强居民对家庭医生签约服务的感受度和满意度。完善对口支援协议，联系二级以上医院负责人派专科医生下沉分类指导培训，提升服务能力，为居民提供全方位的医疗卫生服务。

2.增设科室诊疗项目，专业人才培养精准化。适当更新部分医疗设备，增设部分科室诊疗项目（如妇产科、皮肤科、傣中医科等）；制订完善人才培养激励机制，通过“请进来，送出去”等多措并举，提升医务人员业务诊疗能力，同时增设我院外科门诊，开展基层外科诊疗服务项目，将人才培养落到实处，强化和持续改进医疗工作，努力改变病源少的现状，全方位提升医疗服务水平。

3.中医傣药服务规范化。进一步提升中医傣药服务能力，治未病落实于前。我们将加大力度探索多种形式中傣医服务，派治未病科的医务人员前往州傣医院进行业务能力学习，增强中医药医师的技术服务水平，开展一系列新的项目来增强居民对中医药特色服务的知晓率、对中医药治疗的满意度、对中医药治疗的使用率。

4.公共卫生服务巩固化。加大宣传力度，增强健康意识。结合实际，采取经常性和阶段性相结合的方式，开展有针对性的宣传活动，特别是新冠疫情防控的宣传，目的是做到无病早防，有病早治。同时我院作为新冠疫苗定点接种点，将新冠疫苗接种纳入医院常态化管理，协调好学生体检、常规疫苗接种、新冠疫苗接种等项目，做好基本公共卫生均等化服务。

5.党建和党风廉政建设全面深化。持续强化理论武装，为推动医疗卫生工作提供强有力保障。深入开展“纠正行业不正之风”“三好一满意”“廉洁诚信医院”等活动，加大纠风工作力度，为医院的发展提供坚强的政治保证和组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10名，其中：行政编制 0名，事业编制10名。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因是1辆救护车为特种用车，未核定编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1432.60万元，其中：一般公共预算417.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入1015.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2024年部门财务总收入与上年对比增加21.07万元，增长1.49%，增加的原因主要是事业收入预算增加115万元，基本支出减少1.48万元，财政项目资金减少92.45万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入417.60万元，其中:本年收入417.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少93.93万元，减少18.36%，减少的原因主要是退休了1名在职在编人员，财政项目资金减少92.45万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1432.60万元。财政拨款安排支出 417.60万元，其中：基本支出417.60万元，与上年对比减少1.48万元，主要原因分析退休1人，相应的日常支出减少；项目支出220.61万元，与上年对比减少92.45万元，主要原因是从业人员预防性健康体检专项资金项目金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.25万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金13.34万元，主要用于在职职工缴纳的住房公积金的支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.66万元，主要用于市本级退休公用经费支出。

4.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院148.24万元，主要用于景洪市允景洪卫生院人员工资和日常公用支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.97万元，主要用于事业单位在职人员医疗支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.43万元，主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出2.65万元，主要用于景洪市允景洪卫生院乡村医生生活补助支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.95万元，主要用于事业单位在职人员其他行政事业单位医疗支出。

9.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务220.11万元，主要用于从业人员预防性健康体检专用材料费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2024年政府采购预算8.83万元，其中：政府采购货物预算8.83万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2023年增加7.83万元，增加主要原因是本年本单位政府采购货物较上年增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市允景洪卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.81万元，较上年减少0.12万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市允景洪卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市允景洪卫生院2024年公务接待费预算为2.26万元，较上年减少0.07万元，下降0.03%，国内公务接待批次为34次，共计接待360人次。

减少的原因主要是认真加大执行履行节约力度,按照只减不增的原则,严格压缩开支，控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市允景洪卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为1.55万元，较上年减少0.05万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费1.55万元，较上年减少0.05万元，下降0.03%。减少的原因主要是坚决贯彻党中央八项规定精神，严格执行党政机关各领导干部配备使用管理办法，加强日常管理，严控公务用车运行维护支出。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。车辆编制0辆，实有车辆1辆，为救护车，超编原因是救护车是特种用车，未核定编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额9.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

基本药物差价财政定额补助专项资金：财政安排资金9.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国竞彩网首页关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室电费、差旅费和其他交通费支出，保障允景洪卫生院日常业务开展，不断增强允景洪卫生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，省政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市允景洪卫生院资产总额1036.84万元，其中，流动资产682.23万元，固定资产331.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产23.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加69.01万元，其中固定资产增加40.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280114036101500111

 景洪市允景洪卫生院2024年预算公开表格20240307011005374.xlsx