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1-12月，景洪市财政部门坚决贯彻落实中央和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府各项决策部署，进一步强化责任担当，充分发挥财政职能作用，落实财政政策更加积极有为，努力克服新冠疫情带来的影响，着力优化财政支出结构，扎实做好“保基本、促发展”，集中资金优先保障“三保”支出，全力保障和改善民生。在新冠肺炎疫情影响的情况下，积极应对财政收支压力，千方百计组织收入，排除一切困难圆满完成了收入任务，历年来第一次收入突破15亿大关。

一、景洪市财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1-12月，市本级一般公共预算收入完成150149万元，为年初预算的103.41%，同比增收10520万元，增长7.53%。其中税收收入完成88496万元，同比减收18029万元，下降16.92%；非税收入（含教育费附加2650万元）完成61653万元，同比增收28549万元，增长86.24%。

分征收部门情况：税务地方级收入完成93590万元（含教育附加费2650万元），同比减收16185万元，同比下降14.74%；财政及其他部门完成56559万元，同比增收26705万元，同比增长89.45%。

1-12月，地方一般公共预算支出完成431278万元，为年初预算的105.65%，同比减支20215万元，下降4.48%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1-12月，政府性基金收入完成246891万元，为年初预算的79.25%，同比减收54375万元，下降18.05％。其中：国有土地使用权出让收入235123万元。

1-12月，政府性基金支出完成207549元，为年初预算的95.28%，同比增支55307万元，增长36.33%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出91289万元；城市基础设施配套费安排的支出9281万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出15000万元；政府收费公路专项债券收入安排的支出15000万元；其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出34028万元；地方政府专项债务付息支出13411万元。

（三）社会保险基金预算收支情况

1-12月，社会保险基金完成收入122705万元，完成预算调整数119395万元的102.77%。同比减少23567万元，下降16.11%。减收主要因素：受疫情影响，保费收入、财政补贴收入比上年减少 。

1-12月，社会保险基金完成支出166971万元，完成预算调整数176885万元的94.40%。同比增支23410万元，增加16.31%。增支主要因素：待遇支出比上年增加。

社会保险基金收支平衡计划：2020年1-12月社会保险基金累计收入122705万元，上级补助收入132496万元，上年结余32994万元，收入总计288195万元；2020年1-12月保险基金支出166971万元，上解上级支出80660万元，支出总计247631万元，收支相抵，年末滚存结余40564万元。

（四）国有资本经营预算收支完成情况

1-12月，国有资本经营预算收入完成661万元，为年初预算的100.76%。

1-12月，国有资本经营预算支出完成70万元，为年初预算的100%。

二、财政收支预算执行的特点

（一）税收收入出现下滑。1-12月，受新冠肺炎疫情的影响，税收收入出现下滑。税收收入完成88496万元，同比下降16.92%；主要是增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、契税等出现了下滑。增值税完成29798万元，同比下降29.25%，其中改征增值税完成21018万元，同比下降23.74%；企业所得税完成3877万元，同比下降39.99%；个人所得税完成1862万元，同比下降2.82%，主要是个人所得税改革后，“起征点”上调，调整税率结构、引入六项专项附加扣除，个人所得税在2019年持续减收；城市维护建设税完成5618万元，同比下降13.95%；房产税完成3551万元，同比下降34.99%；印花税完成2453万元，同比下降7.89%；城镇土地使用税完成884万元，同比下降37.75%；契税完成18168万元，同比下降11.6%。

（二）非税收入大幅增长。1-12月非税收入完成61653万元，同比增收28549万元，同比增长86.24%。分项目看，主要是罚没收入完成19855万元；行政事业性收费收入完成6124万元；捐赠收入完成166万元；政府住房基金收入完成1392万元，同比净增收1154万元,同比增长484.87%。

（三）政府性基金收入出现大幅下滑。1-12月，受新冠肺炎疫情的影响，政府性基金收入出现大幅下滑。政府性基金收入完成246891万元，同比锐减收54375万元，下降18.05％。其中：国有土地使用权出让收入仅完成235123万元，同比锐减收39937万元，下降14.52％。

（四）财政支出全力保障重点，民生保障支出有力。新冠肺炎疫情发生后，党中央、国务院高度重视，习近平总书记作出重要指示，要求各级各部门全力做好防控工作。为全面贯彻党中央、国务院、省州市党委政府决策部署和具体工作安排，做好中国竞彩网首页新冠肺炎疫情防治工作，保障全市人民群众身体健康和生命安全，结合财政部门工作职责，景洪市财政合理安排财政支出，在全力保障防疫经费的前提下尽力保障和改善民生，积极支持景洪市疫情防控工作。1-12月份，主要是确保工资和重点支出新冠肺炎疫情防控经费的需要，1-12月一般公共预算支出完成431278万元，同比减支20215万元，下降4.48%。从主要支出项目看，卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育支出）61295万元；教育支出87691万元；社会保障和就业支出72496万元；农林水支出65492万元。着力“保民生”，全市民生类支出330475万元，占一般公共预算支出总量的76.63%。

三、工作总结及下步工作计划

2020年，景洪市财政部门认真贯彻落实市委、市政府对财政工作的部署和要求，增强大局意识、危机意识和责任意识，积极稳妥地推进各项财政工作，全力抓好收入组织工作，狠抓财政支出进度管理，调整优化财政支出结构，盘活存量资金，努力改善民生，严控一般性支出，继续压缩“三公经费”，提高财政资金使用效率，促进全市经济持续健康发展、社会和谐稳定。同时也要看到，财政运行中还面临一些矛盾和困难：税源结构单一，财政增收后劲不足；财政收支矛盾突出，财政刚性需求增大，支出结构调整优化和财政统筹保障能力仍需提高等。面对这些矛盾和困难，财税部门应高度重视，认真加以解决，采取切实有效的措施办法，确保为2021年的财政工作做出新的贡献。

图一：

图二：