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景财预〔2020〕400号

市直各部委、办、局，街道办事处、各乡镇人民政府、各农场管委会：

今年以来，在市委、市政府的正确领导下，中国竞彩网首页进一步发挥积极财政政策作用，支持和扩大政府有效投资，补短板、惠民生、扩内需，统筹抓好疫情防控和经济社会发展。受新冠肺炎疫情影响以及减税降费政策翘尾、经济下行压力持续加大等多重因素，财政减收增支矛盾非常突出：1-10月一般公共预算收入同比下降11.15%；疫情期间“三保”压力较大、拖欠民营企业中小企业账款清欠任务重及重点建设项目支出增支等因素的影响，财政支出压力进一步加大，财政平衡非常困难。

为确保年度财政预算收支平衡，以及全市国民经济和社会事业发展的需要，按照《预算法》的有关规定，编制景洪市2020年度财政预算调整方案，并经景洪市第六届人大常委会第三十一次会议审议通过，以景人发〔2020〕49号《景洪市人大常委会关于批准景洪市2020年度财政预算调整方案的决议》批复。现将景洪市2020年度财政预算调整通知如下，请遵照执行：

一、1－10月份财政收支预算完成情况

（一）一般公共预算收支

1－10月一般公共预算收入完成103948万元，为年初预算数的71.59%，同比减收13041万元，下降11.15%。一般公共预算支出完成292335万元，为年初预算数的71.61%，同比减支32121万元，下降9.90%。

（二）政府性基金预算收支

1－10月政府性基金预算收入完成121668 万元，为年初预算数的39.05%，同比减收57872万元，下降32.23%。政府性基金预算支出完成137902万元，为年初预算数的63.31%，同比增支29140万元，增长26.79%。

（三）国有资本经营预算收支

国有资本经营预算收支0万元。

（四）社会保险基金预算收支

1－10月社会保险基金预算收入完成88982万元，为年初预算数的69.02%，同比减收23537万元，下降20.92%。社会保险基金预算支出完成136666万元，为年初预算数的77.11%，同比增支17664万元，增长14.84%。

二、地方财政预算收入及上级补助收入预算调整

（一）地方财政收入调整情况

1.一般公共预算收入任务总数不变，仍完成年初人民代表大会通过的财政收入任务145200万元，比上年完成数139629万元增长4%。总额不变，但对收入结构进行调整，即：税收收入从年初预算数105600万元调整为88000万元，比年初预算数调减17600万元，下降16.67%；非税收入39600万元调整为57200万元（含教育附加费收入2500万元），比年初预算调增17600万元，增长44.44%。

2.政府性基金预算收入调整为248801万元，比年初预算数311552万元调减62751万元，下降20.1%，比上年完成数301266万元下降17.4%，其中：国有土地使用权出让收入调减62500万元；污水处理费收入调减900万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入增加649万元。

3.国有资本经营预算与年初预算数一致，不调整。

4.社会保险基金预算收入调整为119395万元，比年初预算数128918万元调减9523万元，下降7.39%，比上年完成数146272万元下降18.9%。

（二）转移性收入调整情况

根据上级相关补助政策和下达的资金文件，上级转移性收入调整如下：

1.一般公共预算转移性收入调增4401万元，其中：一般性转移支付补助收入调增39401万元，专项转移支付收入调减35000万元。一般公共预算债务转贷收入（再融资置换债券资金）调增9250万元。

2.政府性基金预算债务转贷收入调增45000万元；抗疫特别国债收入调增25963万元。

3.社会保险基金预算上级补助收入调增1212万元。

（三）上年结余调整情况

社会保险基金预算上年结余比年初预算数29872万元调增3122万元。

（四）调入资金调整情况

一般公共预算调入资金调增9788万元。其中：政府性基金预算调入资金10000万元（国有土地使用权出让收入10000万元）；其他资金调入调减212万元。

（五）调出资金调整情况

政府性基金预算调出调增10000万元。

（六）上解支出调整情况

1.一般公共预算上解支出调增351万元。

2.政府性基金预算上解调减3200万元。

以上财政收入及上级补助数等均为预计数，待年终结算后，以年终结算为准。

（七）新增政府债务限额情况

经州十三届人大常委会第二十七次会议审议批准，州财政局下达中国竞彩网首页2020年政府债务限额62.99亿元，其中：一般债务限额15.59亿元，专项债务限额47.40亿元。新增债务限额6.40亿元，与上年1亿元相比增加5.40亿元，增长540%，均为新增专项债务限额6.40亿元（其中，提前下达部分1.90亿元已纳入年初预算，本次新增专项债券资金4.5亿元）。2019年末中国竞彩网首页法定限额内政府债务余额42.29亿元，2020年中国竞彩网首页举借新增债务6.4亿元后，未超过州财政局核定中国竞彩网首页2020年政府债务限额，政府债务风险总体可控（详见附表四）。

三、2020年地方财政预算收入、上级补助收入及其他资金预算调整安排支出建议

（一）一般公共预算收支

1.一般公共预算收入总计23439万元

（1）转移性收入4401万元；

（2）调入资金9788万元；

（3）债务转贷收入9250万元。

2.一般公共预算支出安排23439万元

（1）一般公共预算支出3978万元，其中：年初预算支出调减6042.5万元，调增预算支出10021万元（具体明细见附表一）；

（2）上级专项补助支出19110万元；

（3）上解支出调增351万元。

需要说明的是，为确保财政预算平稳运行，实现平衡。建议调减景洪市2020年年初一般公共预算安排的项目资金6042.5万元。但通过调整，预算平衡仍有较大困难，需用下达预算单位未使用的专项经费额度余额及其他资金平衡。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入8212万元

（1）政府性基金预算收入-62751万元；

（2）债务转贷收入45000万元；

（3）抗疫特别国债25963万元。

2.政府性基金预算支出安排8212万元。

（1）政府性基金预算支出1412万元；

（2）调出资金10000万元；

（3）上解支出-3200万元。

（三）国有资本经营预算

1.国有资本经营预算收入16万元，为转移性收入增加16万元。

2.国有资本经营预算支出16万元。

（四）社会保险基金预算

1.社会保险基金预算收入-5189万元

（1）社会保险基金预算收入-9523万元；

（2）上级补助收入1212万元；

（3）上年结余3122万元。

2.社会保险基金预算支出-5189万元

（1）社会保险基金预算支出-341万元；

（2）上解上级支出-650万元；

（3）年末滚存结余-4198万元。

（五）盘活存量资金统筹安排情况（表六）

1.收缴盘活存量资金3588.86万元

2.盘活存量资金统筹安排3588.86万元（具体明细详见表六）

（六）新增政府债务额度项目安排情况（附表五）

新增专项债务额度6.40亿元（其中1.9亿元已纳入年初预算管理），按照省财政厅债券项目审批清单安排，将2020年后续下达4.5亿元新增专项债券资金纳入本次调整预算，用于景洪市曼点水库项目1.5亿元、景洪至勐海至打洛（口岸）高速公路项目1.5亿元、景洪市旧城改造—江北农垦医院片区项目1.5亿元。

（七）抗疫特别国债资金安排情况（附表六）

按照抗疫特别国债资金管理办法，抗疫特别国债资金2.5963万元，安排“一带一路”玉磨铁路西双版纳站配套基础设施工程0.5783亿元、景洪市第一人民医院疫防改扩建及医共体建设项目（原西双版纳农垦医院改扩建项目）1.3亿元、曼点水库0.2亿元、景海高速公路建设项目0.5亿元（全部用于项目资本金）、困难群众救助项目0.018亿元。

四、调整后，财政收支指标及财政收支平衡情况

（一）一般公共预算

一般公共预算收入145200万元，与年初预算一致；转移性收入231437万元，比年初预算增加4401万元；上年结余0万元；预算调入资金72920万元，比年初预算增加9788万元；债务转贷收入9250万元，比年初预算增加9250万元，收入合计458807万元。一般公共预算支出431298万元，比年初预算增加23088万元；上解支出12748万元，比年初预算增加351万元；债券还本支出14761万元，与年初预算一致，支出合计458807万元，财政收支相抵平衡。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入248801万元，比年初预算减少62751万元；上级专项补助收入4000万元；债务转贷收入64000万元，比年初预算增加45000万元；抗疫特别国债25963万元，比年初预算增加25963万元，收入合计342764万元。政府性基金预算支出219232万元，比年初预算增加1412万元；地方政府专项债务还本支出15200万元；调出资金70052万元，比年初预算增加10000万元；上解支出38280万元，比年初预算减少3200万元，支出合计342764万元，财政收支相抵保持平衡。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入656万元，转移性收入16万元，上年结余94万元，收入合计766万元。国有资本经营预算支出86万元；调出资金680万元，支出合计766万元，收支相抵保持平衡。

（四）社会保障基金收支预算

社会保险基金预算收入119395万元，比年初预算减少9523万元；上级补助收入143325万元，比年初预算增加1212万元；上年结余32994万元，比年初预算增加3122万元，收入合计295714万元。社会保险基金预算支出176885万元，比年初预算减少341万元；上解上级支出85452万元，比年初预算减少650万元；年末滚存结余33377万元，比年初预算减少4198万元，支出合计295714万元，收支相抵保持平衡。

附件：景洪市2020年调整预算表.xlsx

景洪市财政局

2020年12月2日