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1-7月，景洪市财政部门坚决贯彻落实中央和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府各项决策部署，进一步强化责任担当，充分发挥财政职能作用，落实财政政策更加积极有为，努力克服新冠疫情带来的影响，着力优化财政支出结构，扎实做好“保基本、促发展”，集中资金优先保障“三保”支出，全力保障和改善民生。受新冠肺炎疫情影响，收入出现下滑。

一、景洪市财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1-7月，市本级一般公共预算收入完成65969万元，同比减收18849万元，下降22.22%。其中税收收入完成46200万元，同比减收22054万元，下降32.31%；非税收入（含教育附加费1467万元）完成19769万元，同比增收3205万元，增长19.35%。

分征收部门情况：税务地方级收入完成48313万元（含教育附加费1467万元），同比减收21975万元，同比下降31.26%；财政及其他部门完成17656万元，同比增收3126万元，同比增长21.51%。

1-7月，地方一般公共预算支出完成198521万元，同比减支26564万元，下降11.8%。

（二）政府性基金预算收支情况

1-7月，政府性基金收入完成61538万元，同比减收56669万元，下降47.94％。其中：国有土地使用权出让收入56640万元。

1-7月，政府性基金支出完成76746万元，同比减支4240万元，下降5.24％。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出31733万元；污水处理费对应专项债务收入安排的支出11000万元；其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出23000万元；地方政府专项债务付息支出6336万元。

（三）社会保险基金预算收支情况

1-7月，社会保险基金完成收入63941万元，为预算数

128918万元的49.60%。同比减少21207万元，下降24.91%。减收主要因素：受疫情影响，保费收入、财政补贴比上年减少。

1-7月，社会保险基金完成支出88183万元，为预算数

177226万元的49.76%。同比增支5563万元，增加6.73%。支出增加主要因素：待遇支出比上年增加。

社会保险基金收支平衡计划：2020年1-7月社会保险基金累计收入63941万元，上级补助收入81034万元，上年结余32994万元，收入总计144975万元；2020年1-7月保险基金支出88183万元，上解上级支出29732万元，支出总计117915万元，收支相抵，年末滚存结余60054万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

由于未到年末，国有企业未结算上年实现的利润，故1-7月收入为0。

1-7月，国有资本经营预算支出0万元。

二、财政收支预算执行的特点

（一）税收收入出现下滑。1-7月，受新冠肺炎疫情的影响，税收收入出现下滑。税收收入完成46200万元，同比下降32.31%。主要是增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、契税、环境保护税等出现了下滑。增值税完成16819万元，同比下降40.86%，其中改征增值税完成11765万元，同比下降36.88%；企业所得税完成3389万元，同比下降36.18%；个人所得税完成986万元，同比下降12.74%；城市维护建设税完成3034万元，同比下降30.04%；房产税完成1797万元，同比下降40.75%；印花税完成1307万元，同比下降3.97%；城镇土地使用税完成467万元，同比下降39.74%；土地增值税完成5299万元，同比下降33.86%；车船税完成1759万元，同比下降6.29%；契税完成7527万元，同比下降42.24%；环境保护税完成90万元，同比下降11.76%。

（二）非税收入大幅增长。1-7月非税收入完成19769万元，同比增收3205万元，增长19.35%。分项目看，主要是罚没收入完成7065万元；行政事业性收费收入完成2740万元；捐赠收入完成134万元；政府住房基金收入完成632万元，同比净增收393万元。

（三）政府性基金收入出现大幅下滑。1-7月，受新冠肺炎疫情的影响，政府性基金收入出现大幅下滑。政府性基金收入仅完成61538万元，同比锐减收56669万元，下降47.94％。其中：国有土地使用权出让收入仅完成56640万元，同比锐减收45735万元，下降44.67％。

（四）财政支出全力保障重点，民生保障支出有力。新冠肺炎疫情发生后，党中央、国务院高度重视，习近平总书记作出重要指示，要求各级各部门全力做好防控工作。为全面贯彻党中央、国务院、省州市党委政府决策部署和具体工作安排，做好中国竞彩网首页新冠肺炎疫情防治工作，保障全市人民群众身体健康和生命安全，结合财政部门工作职责，景洪市财政合理安排财政支出，在全力保障防疫经费的前提下尽力保障和改善民生，积极支持景洪市疫情防控工作。1-7月份，主要是确保工资和重点支出新冠肺炎疫情防控经费的需要，1-7月一般公共预算支出完成198521万元，同比减支26564万元，下降11.8%。从主要支出项目看，卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育支出）36960万元；教育支出36916万元；社会保障和就业支出34052万元；农林水支出22968万元。着力“保民生”，全市民生类支出150929万元，占一般公共预算支出总量的76.03%。

三、下步工作建议

（一）加大征收收入力度。强化收入的监控和分析，及时跟踪了解各部门组织收入完成情况，提高收入征管工作的预见性和主动性。深入分析影响税收收入增减的经济、政策及征管因素。加强与收入征管部门的沟通协调，增强组织收入的针对性和主动性。

（二）优化支出结构，提高资金使用效益。加强对财政性资金的调度与管理，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。继续压缩“三公经费”和行政运行成本等一般性支出，做好各类资金的统筹安排，确保景洪市委、市人民政府确定的2020年各项民生和重点项目的资金要求。细化预算编制，加强预算执行，建立结转结余定期清理机制，不断推进预算绩效等工作，不断提高财政资金使用效率。

（三）持续盘活财政存量资金。加快预算下达和资金拨付，尽快将资金拨付到项目或单位，努力确保民生等各项重点支出需要。

（四）加大土地出让力度。景洪市自然资源部门应加大土地出让收入的预算执行力度，加快推进土地出让工作，完成年度土地出让收入计划。