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1-3月，景洪市财政部门积极组织财政收入，着力优化财政支出结构，合理安排财政支出，全力保障和改善民生，受近期发生的新冠肺炎疫情影响，收入出现下滑。

一、景洪市财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1-3月，市本级一般公共预算收入完成28339万元，同比减收3742万元，下降11.66%。其中税收收入完成21968万元，同比减收7642万元，下降25.81%；非税收入（含教育附加费650万元）完成6371万元，同比增收3900万元，增长157.83%。

分征收部门情况：税务地方级收入完成22617万元（含教育附加费650万元），同比减收7939万元，同比下降25.98%；财政及其他部门完成5722万元，同比增收4197万元，同比增长275.21%。

1-3月，地方一般公共预算支出完成69765万元，同比减支24783万元，下降26.21%。

（二）政府性基金预算收支情况

1-3月，政府性基金收入完成3425万元，同比减收18036万元，下降84.04％。其中：国有土地使用权出让收入3425万元。

1-3月，政府性基金支出完成30178万元，同比增减支110万元，下降0.36％。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出9070万元；污水处理费对应专项债务收入安排的支出11000万元；其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出8000万元。

（三）社会保险基金预算收支情况

1-3月，社会保险基金完成收入30655万元，为预算数128918万元的23.78%。同比减收6664万元，下降17.86%。减收主要因素：受疫情影响，保费收入、财政补贴比上年减少 。

1-3月，社会保险基金完成支出34318万元，为预算数177226万元的19.36%。同比增支2254万元，增长7.03%。支出增加主要因素：待遇支出比上年增加。

（四）国有资本经营预算执行情况

由于未到年末，国有企业未结算上年实现的利润，故1-3月收入为0。

1-3月，国有资本经营预算支出0万元。

二、财政收支预算执行的特点

（一）税收收入出现下滑。1-3月，受近期湖北省武汉市等多个地区发生新冠肺炎疫情的影响，税收收入出现下滑。税收收入完成21968万元，同比下降25.81%。主要是增值税、个人所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税、契税等出现了下滑。增值税完成8026万元，同比下降41.1%，其中改征增值税完成5878万元，同比下降40.3%；个人所得税完成519万元，同比下降18.9%；城市维护建设税完成1340万元，同比下降34.3%；房产税完成281万元，同比下降62.9%； 印花税完成560万元，同比下降11.5%；城镇土地使用税完成24万元，同比下降84.6%；车船税完成666万元，同比下降21.4%；契税完成3448万元，同比下降48.5%。

（二）非税收入大幅增长。1-3月非税收入完成6371万元，同比增收3900万元，增长157.83%。分项目看，主要是罚没收入完成2711万元；行政事业性收费收入完成773万元，同比增收640万元，增长481.2%；国有资源（资产）有偿使用收入完成1417万元，同比增收49万元，增长17.9%。

（三）政府性基金收入出现大幅下滑。1-3月，受近期湖北省武汉市等多个地区发生新冠肺炎疫情的影响，政府性基金收入出现大幅下滑。政府性基金收入仅完成3425万元，同比锐减收18036万元，下降84.04％。其中：国有土地使用权出让收入仅完成3425万元。

（四）财政支出全力保障重点，民生保障支出有力。近期，湖北省武汉市等多个地区发生新冠肺炎疫情。疫情发生后，党中央、国务院高度重视，习近平总书记作出重要指示，要求各级各部门全力做好防控工作。为全面贯彻党中央、国务院、省州市党委政府决策部署和具体工作安排，做好中国竞彩网首页新冠肺炎疫情防控工作，保障全市人民群众身体健康和生命安全，结合财政部门工作职责，景洪市财政合理安排财政支出，在全力保障防疫经费的前提下尽力保障和改善民生，积极支持景洪市疫情防控工作。1-3月份，主要是确保工资和重点支出新冠肺炎疫情防控经费的需要，1-3月一般公共预算支出完成69765万元，同比减支24783万元，下降26.21%。从主要支出项目看，卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育支出）20431万元，增支3537万元，增长20.9%；教育支出13169万元；社会保障和就业支出12994元；农林水支出4579万元。着力“保民生”，全市民生类支出56006万元，占一般公共预算支出总量的80.28%。

三、下步工作建议

（一）加大征收收入力度。强化收入的监控和分析，及时跟踪了解各部门组织收入完成情况，提高收入征管工作的预见性和主动性。深入分析影响税收收入增减的经济、政策及征管因素。加强与收入征管部门的沟通协调，增强组织收入的针对性和主动性。

（二）优化支出结构，提高资金使用效益。加强对财政性资金的调度与管理，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。继续压缩“三公经费”和行政运行成本等一般性支出，做好各类资金的统筹安排，确保景洪市委、市人民政府确定的2020年各项民生和重点项目的资金要求。细化预算编制，加强预算执行，建立结转结余定期清理机制，不断推进预算绩效等工作，不断提高财政资金使用效率。

（三）持续盘活财政存量资金。加快预算下达和资金拨付，尽快将资金拨付到项目或单位，努力确保民生等各项重点支出需要。

（四）加大土地出让力度。景洪市自然资源部门应加大土地出让收入的预算执行力度，加快推进土地出让工作，完成年度土地出让收入计划。

图表一：

图表二：