当前位置: 景洪市2019年1—12月财政收支预算执行情况
1-12月，景洪市各部门深入贯彻落实减税降费政策，财政部门稳中求进，积极组织财政收入，着力优化财政支出结构，合理安排财政支出，全力保障和改善民生，财政支出保持平稳增长，财政收支运行情况总体平稳。
一、景洪市财政收支预算执行情况
（一）地方一般公共预算收支完成情况
1-12月，市本级地方一般公共预算收入完成139629万元，为调整预算数的107.16%，同比增收17555万元，同比增长14.38%。其中税收收入完成106525万元，完成调整预算数的109.9%，同比增收1366万元，同比增长1.3%；非税收入（含教育附加费3144万元）完成33104万元，完成调整预算数的99.3%，同比增收16189万元，同比增长95.71%。
分征收部门情况：税务地方级收入完成109775万元（含教育附加费3144万元），同比增收1283万元，同比增长1.18%；财政及其他部门完成29854万元，同比增收16272万元，同比增长119.80%。
地方一般公共预算支出完成451493万元，完成调整预算数的97.45%，同比增支40097万元，同比增长9.75%。
（二）政府性基金预算收支完成情况
政府性基金收入完成301266万元，为调整预算数的100.05%，同比增收133782万元，同比增长79.88％。其中：国有土地使用权出让收入完成275060万元，完成调整预算数的100.06%，同比增收122615万元，同比增长80.43%。
政府性基金支出完成152242万元，为调整预算数的94.69%，同比增支18572万元，同比增长13.89%。
（三）社会保险基金预算执行情况
1-12月完成收入146002万元，为调整预算数132683万元的110.04%。同比增收16135万元，增长12.42%。增收主要因素：保费收入、财政补贴收入比上年增加；
1-12月完成支出143559万元，为调整预算数150465万元的95.41%。同比增支12575万元，增长9.6%。支出增加主要因素：待遇支出比上年增加。
（四）国有资本经营预算执行情况
1-12月，国有资本经营预算收入完成656万元，为调整预算数655万元的100.15%。
1-12月，国有资本经营预算支出400万元，为调整预算数493万元的81.14%。
二、财政收支预算执行的特点
（一）税收收入小幅增长
12月，税收收入完成106525万元，同比增收1366万元，同比增长1.3%。主要是企业所得税、房产税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税、环境保护税等实现了增长。企业所得税完成6461万元，同比增长27.8%；房产税完成5462万元，同比增长8.2%；印花税完成2663万元，同比增长16.6%；城镇土地使用税完成1420万元，同比增长7.6%；耕地占用税完成2500万元，同比增长57%；契税完成20552万元，同比增长51.5%；环境保护税完成136万元，同比增长115.9%。
（二）收入结构持续改善
12月份，税收收入完成106525万元，同比增收1366万元，增长1.3%，占一般公共预算收入的76.3%；非税收入（含教育附加费3144万元）完成33104万元，同比增收16189万元，增长95.71%，占一般公共预算收入的23.7%。税收收入在一般公共预算收入中占比合理，收入结构更加优化，收入质量得到有效改善。
（三）政府性基金收入持续增长
12月，政府性基金收入完成301266万元，完成调整预算数301123万元的100.05%，同比增收133782万元，增长79.88％。其中：国有土地使用权出让收入完成275060万元，完成调整预算数274900万元的100.06%，增收122615万元，同比增长80.43%。
（四）民生支出相对保障有力
12月止，一般公共预算支出完成451493万元，比上年增支40097万元，增长9.75%。其中：教育支出82885万元；文化旅游体育与传媒支出5891万元，同比增长122.1%；社会保障和就业支出80862万元，同比增长7.5%；卫生健康支出（原医疗卫生支出）55830万元，同比增长5.1%；城乡社区事务支出31265万元，同比增长278.5%；农林水事务支出58579万元。着力“保民生”，全市民生类支出345643万元，占一般公共预算支出总量的76.56%。
三、下步工作建议
（一）加大征收收入力度。强化收入的监控和分析，及时跟踪了解各部门组织收入完成情况，提高收入征管工作的预见性和主动性。深入分析影响税收收入增减的经济、政策及征管因素。加强与收入征管部门的沟通协调，增强组织收入的针对性和主动性。
（二）优化支出结构，提高资金使用效益。加强对财政性资金的调度与管理，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。继续压缩“三公经费”和行政运行成本等一般性支出，做好各类资金的统筹安排，确保景洪市委、市人民政府确定的2019年各项民生和重点项目的资金要求。细化预算编制，加强预算执行，建立结转结余定期清理机制，不断推进预算绩效等工作，不断提高财政资金使用效率。
（三）持续盘活财政存量资金，加快预算下达和资金拨付，尽快将资金拨付到项目或单位，努力确保民生等各项重点支出需要。
（四）加大土地出让力度。景洪市自然资源部门应加大土地出让收入的预算执行力度，加快推进土地出让工作，完成年度土地出让收入计划。
图表一：
图表二：
