当前位置: 景洪市2019年1—11月财政收支预算执行情况
1-11月，景洪市财政部门稳中求进，积极组织财政收入，着力优化财政支出结构，合理安排财政支出，全力保障和改善民生，财政收支运行情况总体平稳。
一、景洪市财政收支预算执行情况
（一）地方一般公共预算收支完成情况
1-11月，市本级地方一般公共预算收入完成129737万元，为年初预算数的101.3%，同比增收13517万元，同比增长11.6%，超进度9.6个百分点。其中税收收入完成98004万元，完成年初预算数102.9%，同比减收1291万元，同比下降1.3%，超进度11.2个百分点；非税收入（含教育附加费2888万元）完成31733万元，完成年初预算数96.4%，同比增收14808万元，同比增长87.5%。
分征收部门情况：税务地方级收入完成100999万元（含教育附加费2888万元），同比减收1397万元，同比下降1.4%；财政及其他部门完成28738万元，同比增收14914万元，同比增长107.9%。
地方一般公共预算支出完成352192万元，完成年初预算数的89.7%，同比增支16625万元，同比增长5%。
（二）政府性基金预算收支完成情况
政府性基金收入完成249691万元，为年初预算数68%，同比增收117711万元，同比增长89.2％。其中：国有土地使用权出让收入完成224755万元，完成年初预算数62.8%，同比增收104689万元，同比增长87.2%。
政府性基金支出完成142497万元，为年初预算数57.1%，同比增支54353万元，同比增长61.7%。
（三）社会保险基金预算执行情况
1-11月完成收入126530万元，为预算数128048万元的98.8%。同比增收11263万元，增长9.8%。增收主要因素：保费收入、财政补贴收入比上年增加；
1-11月完成支出128076万元，为预算数150497万元的85.1%。同比增支11632万元，增长10%。支出增加主要因素：待遇支出比上年增加。
（四）国有资本经营预算执行情况
由于未到年末，国有企业未结算上年实现的利润，故收入为0。
1-11月，国有资本经营预算支出400万元。
二、财政收支预算执行的特点
（一）税收收入下滑
11月，税收收入完成98004万元，同比减收1291万元，同比下降1.3%。主要是增值税、个人所得税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税等减收。增值税完成39264万元，同比下降5.3%；个人所得税完成1756万元，同比下降50.6%；城市维护建设税完成6022万元，同比下降2.6%；房产税完成4268万元，同比下降0.1%；城镇土地使用税完成1064万元，同比下降11.8%；土地增值税完成11558万元，同比下降29.5%；车船税完成2684万元，同比下降10.7%。
（二）收入结构不够改善
11月份，税收收入完成98004万元，同比减收1291万元，下降 1.3%，占一般公共预算收入的75.5%；非税收入（含教育附加费2888万元）完成31733万元，同比增收14808万元，增长87.5%，占一般公共预算收入的24.5%。税性收入占比较去年同期下降9.9个百分点，收入结构有待优化，收入质量有待改善，税务部门要加强税收动态管理，做到按进度应收尽收。非税收入占比增长9.9个百分点，对此，财政部门应加强非税收入动态管理。
（三）政府性基金收入持续增长
11月，政府性基金收入完成249691万元，同比增收117711万元，增长89.2％。其中：国有土地使用权出让收入完成224755万元，完成年初预算数62.8%，增收104689万元，同比增长87.2%。
（四）民生支出相对保障有力
11月止，一般公共预算支出完成352192万元，比上年增支16805万元，增长5%。其中：教育支出67171万元；文化旅游体育与传媒支出4781万元，同比增长107.9%，超序时进度16.2个百分点；社会保障和就业支出65133万元，同比增长3.2%，超序时进度30.7个百分点；卫生健康支出（原医疗卫生支出）44969万元，同比增长0.1%，超序时进度21.4个百分点。着力“保民生”，全市民生类支出271005万元，占一般公共预算支出总量的76.9%。
三、下步工作建议
（一）加大征收收入力度。强化收入的监控和分析，及时跟踪了解各部门组织收入完成情况，提高收入征管工作的预见性和主动性。深入分析影响税收收入增减的经济、政策及征管因素。加强与收入征管部门的沟通协调，增强组织收入的针对性和主动性。
（二）优化支出结构，提高资金使用效益。加强对财政性资金的调度与管理，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。继续压缩“三公经费”和行政运行成本等一般性支出，做好各类资金的统筹安排，确保景洪市委、市人民政府确定的2019年各项民生和重点项目的资金要求。细化预算编制，加强预算执行，建立结转结余定期清理机制，不断推进预算绩效等工作，不断提高财政资金使用效率。
（三）持续盘活财政存量资金，加快预算下达和资金拨付，尽快将资金拨付到项目或单位，努力确保民生等各项重点支出需要。
（四）加大土地出让力度。景洪市自然资源部门应加大土地出让收入的预算执行力度，加快推进土地出让工作，完成年度土地出让收入计划。
图表一：
图表二：
