当前位置: 景洪市财政局关于下达景洪市2017年度财政预算调整的通知
市直各部委办局、街道办事处、各乡镇人民政府、各农场管委会：
今年以来，全市财税工作在市委、市政府的正确领导下，在上级财税部门的关心支持下，持续强化财税收入征管，全力保障各项重点支出。随着“营改增”政策及房地产销售上涨的影响，财政收入稳步增长，1-10月一般公共预算收入同比增长4.3%，预计完成今年人民代表大会通过的财政收入任务的100%。但受社会事业发展、重点工程建设投入加大、突发性、临时性、提高编外人员和公益岗补助标准、及国家机关事业单位调资等增支因素的影响，财政支出压力进一步加大，财政平衡非常困难。
为确保年度财政预算收支平衡，以及全市国民经济和社会事业发展的需要，按照《预算法》的有关规定，编制景洪市2017年度财政预算调整方案，并经景洪市第六届人大常委会第五次会议审议通过，以《景洪市人大常委会关于批准景洪市2017年度财政预算调整情况报告的决议》（景人发〔2017〕51号）批复。现将景洪市2017年度财政预算调整通知如下，请遵照执行：
一、1-10月份财政收支预算完成情况
（一）一般公共预算收支
1-10月一般公共预算收入完成89397万元，为年初预算的74.6%，同比增收3657万元，增长4.3%（同口径比增长7.3%）。一般公共预算支出完成296868万元，为年初预算的80.4%，同比增支11778万元，增长4.1%。
（二）政府性基金预算收支
1-10月政府性基金预算收入完成9348 万元，为年初预算的28.9%，同比减收4万元。政府性基金预算支出完成12860万元，为年初预算的36.2%，同比增支9811万元，增长321.8%。
（三）国有资本经营预算支出258万元，为年初预算的37.8%
（四）社会保险基金预算收支
1-10月社会保险基金预算收入完成116443万元，为年初预算的108.8%，同比增长92.7%。社会保险基金预算支出完成120660万元，为年初预算的99.6%，同比增支52925万元，增长78.1%。
二、地方财政预算收入及上级补助收入预算调整
（一）地方财政收入调整情况
1.一般公共预算收入按年初预算119900万元完成，分部门调整为：市国税局比年初预算收入调增9321万元，完成36500万元；市地税局比年初预算收入调减2761万元，完成42000万元；市财政局比年初预算收入调减6560万元，完成41400万元。
2.政府性基金预算收入完成41156万元，比年初预算32292万元调增8864万元，增长27.4%，其中：国有土地使用权出让收入调增7484万元;城市基础设施配套费收入调增1500万元；污水处理费收入调减120万元。
3.国有资本经营预算收入不做调整。
4.社会保险基金预算收入不做调整。
（二）转移性收入调整情况
根据上级相关补助政策和下达的资金文件，上级转移性收入调整如下：
1.一般公共预算转移性收入调减3146万元，其中：增值税和消费税税收返还收入调增626万元；一般性转移支付补助收入调减3772万元。一般公共预算债务转贷收入调增5480万元。
2.政府性基金预算—上级补助收入调减2221万元。政府性基金预算债务转贷收入172800万元。
3.社会保险基金预算-上级补助收入调增980万元。
（三）上年结余调整情况
1.一般公共预算上年结余调减175万元。
2.政府性基金预算上年结余调减147万元。
（四）调入资金调整情况
1.一般公共预算调入资金调增10630万元。
2.政府性基金预算调入资金调增362万元。
（五）调出资金调整情况
1.一般公共预算调出调增362万元。
2.国有资本经营预算调出调增55万元。
（六）一般公共预算上解支出调增475万元
以上财政收入及上级补助数等均为预计数，待年终结算后，以年终结算为准。
三、2017年地方财政预算收入、上级补助收入及其他资金预算调整安排支出
（一）一般公共预算
1.一般公共预算收入12789万元。
（1）转移性收入-3146万元；
（2）上年结余-175万元；
（3）调入资金10630万元；
（4）债务转贷收入5480万元。
2.一般公共预算支出安排12789万元。
（1）一般公共预算支出6472万元（其中：本级预算支出32507万元，上级专项补助支出-26035万元）；
（2）债券还本支出5480万元；
（3）上解支出475万元；
（4）调出资金362万元。
（二）政府性基金预算
1.政府性基金预算收入179658万元
（1）政府性基金预算收入8864万元；
（2）上年结余-147万元；
（3）政府性基金预算债务转贷收入172800万元；
（4）调入资金362万元；
（5）上级补助收入-2221万元。
2.政府性基金预算支出安排179658万元。
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出7224万元；
（2）农业土地开发资金支出22.35万元；
（3）污水处理设施建设和运营支出-120万元；
（4）国有土地使用权出让金债务付息支出232万元；
（5）地方政府专项债务还本支出172800万元；
（6）城市基础设施配套费安排的支出1500万元；
（7）上级专项补助支出-2000万元。
（三）国有资本经营预算
1.财政补助配套资金（微型企业创业）支出-55万元；
2.调出资金55万元。
四、调整后，财政收支指标及财政收支平衡情况
1.一般公共预算：一般公共预算收入119900万元，完成年初预算；转移性收入232386万元，比年初预算235532万元减少3146万元；上年结余2320万元，比年初预算2495万元减少175万元；预算调入资金32537万元，比年初预算21914万元增加10623万元，增长46.2%；债务转贷收入27875万元，收入合计415025万元，比年初预算379841万元增加35184万元，增长9.3%。一般公共预算支出398018万元，比年初预算369151万元增加28867万元，增长7.8%；上解支出5408万元，比年初预算增加475万元；债券还本支出5480万元；调出资金5619万元，比年初预算增加362万元；安排稳定调节基金支出500万元，支出合计415025万元，财政收支相抵保持平衡。2.政府性基金预算：政府性基金预算收入41156万元，比年初预算32292万元增收8864万元增长27.4%；上级专项补助收入3000万元，比年初预算调减2221万元；上年结余2563万元，比年初预算调减147万元；债务转贷收入172800万元；调入资金5619万元，比年初预算调增362万元，收入合计225138万元；政府性基金预算支出42338万元，比年初预算调增6858万元；调出资金10000万元；地方政府专项债务还本支出172800万元,支出合计225138万元，财政收支相抵保持平衡。3.国有资本经营预算：国有资本经营预算收入528万元，上年结余27万元，收入合计555万元。国有资本经营预算支出473万元，比年初预算调减55万元；调出资金82万元，比年初预算调增55万元，支出合计555万元，收支相抵保持平衡。4.社会保险基金收支预算：社会保险基金预算收入107075万元；上级补助收入55606万元，比年初预算增加980万元；上年结余24996万元，收入合计187677万元。社会保险基金预算支出122159万元，比年初预算增加980万元；上解上级支出37200万元；年末滚存结余28318万元，支出合计187677万元，收支相抵保持平衡。
景洪市财政局
2017年11月30日
景洪市人大常委会关于批准景洪市2017年度财政预算调整情况报告的决议.pdf