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按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

1、      基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网首页（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市景讷乡职能配置、内设机构和人员编制方案》，景讷乡党政群体机关设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。党政办公室单主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；经济发展办公室主要负责“经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、安全生产、农民负担监督、市场监管等”；社会事务办公室主要负责“人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等”；社会治安综合治理办公室主要负责“法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置”。

（二）2017年主要工作

根据乡第七届第二次党代会精神，今年全乡经济社会发展的主要预期目标是：国民生产总值增长不低于9%，农业生产总值增长不低于9%，农民人均可支配收入增长不低于7%。

为完成上述目标，我们必须抓好以下六个方面的工作。

1、抓好脱贫攻坚工作。按照“六个精准”、“五个一批”的要求，因地制宜、精准施策，扎实推进扶贫开发工作。一是强化扶贫领导责任。加强对扶贫开发工作的领导、统筹和监督力度，进一步充实乡扶贫攻坚工作队伍，细化工作任务，明确工作职责，深入村、组、户调查研究，了解掌握扶贫开发工作推进情况，对存在的问题及时调整处理，确保精准扶贫、精准脱贫，确保年度减贫任务据实完成。二是抓实结对帮扶工作。健全完善帮扶工作责任制，让各部门行动起来，形成工作合力，更好地落实好帮扶责任。按照“挂包帮”、“转走访”确定的结对帮扶计划，落实好帮扶责任和脱贫政策，引导帮助群众用好脱贫帮扶政策及资金，发展壮大产业，改善居住环境，提高生活质量。强化贫困户思想教育引导，充分发挥贫困户脱贫攻坚主体、主角、主力作用，激发自我发展活力。三是做好扶贫项目建设。加快16个易地扶贫搬迁安置点安居房、村内基础设施、人畜饮水等项目建设，全面完成2016年7个安置点项目建设，加快推进2017年9个安置点项目建设。结合实际，因户施策，抓好2017年种养殖产业扶贫项目的实施，夯实脱贫攻坚基础，确保如期脱贫。

 2、抓好特色产业培植。以林品、茶叶、水果、畜牧四大产业为基础，以调整优化农业产业结构为重点，强化措施，积极培育特色产业。一是强化支持力度。充分利用精准脱贫项目，发挥州、市各挂钩单位优势，积极争取政策、项目、资金支持，开展种养殖等技能培训，提高群众发展产业的综合素质和抵御风险能力。进一步盘活扶贫贷款、创业贷款、红色信贷等资金，拓宽群众融资渠道，破解群众发展产业资金难题。同时，全面推进“农村淘宝”项目，通过“网货下乡”、“农货进城”，为景讷的农特产品找到更广阔的市场，为农民开辟一条增收致富的好路子。二是加大培育特色产业。加大产业培育力度，充分发挥资源优势，集中精力引导、组织、扶持群众积极发展水果、冬季作物、林下仿野生石斛种植，林下土鸡和大牲畜养殖等特色产业。鼓励有条件的村寨，探索发展乡村旅游。积极引进和培育龙头企业，以“龙头企业+农户”、“公司+基地+农户”等发展方式，建立特色产业基地和培育规模化种养殖业大户及新型农业经营主体，鼓励支持群众发展建立专业合作社、家庭农场，发展壮大庄园经济，拓宽群众增收渠道，确保农业增效、农民增收。

3、抓好基础设施建设。把项目建设作为抓手，坚持基础设施项目与产业项目并重，政策性项目与招商引资项目并举，加速建设一批对经济社会发展具有较强拉动力的项目，全面提升综合实力。一是服务好项目建设。突出抓好项目前期工作，对已经规划、论证的关翠线“四改二”、“大寨—红毛树”公路、“弯角山—关翠线”公路、大窝铺小（二）型水库等拟建项目，加强与上级部门的沟通、协调，及早完善相关手续，争取项目早日开工建设。认真协调解决项目建设中存在的突出问题，进一步增强服务意识，提高服务效率，积极为项目建设创造良好条件。二是落实好重点项目。狠抓项目落实，扎实推进项目建设，实施好投资7000余万元的大寨水库、投资3600余万元的8条扶贫进村路、投资700余万元的“贺孔线—大寨子”农村公路、投资4223.4万元的7个易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目以及16个安置点集中供水和松山林、松毛林光伏抽水工程等项目。三是建设好美丽乡村。深入开展提升城乡人居环境行动计划，围绕“七改三清”和“一拆”、“一清”，加大环境综合治理。强化集镇精细化管理举措，积极向上争取项目资金，加快集镇建设步伐。加强农村公用设施管理力度，建立农村公路维护长效机制，探索开展农村居民饮用水有偿使用试点。加大生态建设力度，认真做好护林防火、退耕还林和野生动物肇事赔偿等工作。积极向上争取民族团结进步示范村和“一事一议”财政奖补项目，实施好曼散村级“四位一体”建设试点、曼窝村小组省级美丽乡村和新寨村小组老年活动场所项目建设，进一步提升乡村亮化、美化、绿化、硬化、净化水平，加快美丽宜居新农村建设步伐。

4、抓好民生福祉改善。把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，突出重点、统筹兼顾，更好的满足人民群众的基本民生需求。一是着力完善社会保障体系。努力实现社会保险全覆盖，全面落实残疾人“两项补贴”、孤儿基本生活补助和高龄老人生活保健补贴，加大城乡低保、新型农村合作医疗、医疗救助和优抚保障等工作力度。全面落实就业帮扶的各项政策措施，加强职业技能培训，鼓励创业，促进就业。二是大力发展社会事业。持续改善教育基础条件，确保幼儿园和小学宿舍楼8月底建成投入使用，继续巩固“两免一补”和农村义务教育学生营养改善计划，提升“两基”水平，全面优化教师队伍配置，不断提高教育教学质量。全面推进农村文体事业，积极建设村民小组文体活动场所，做好陀螺、山歌、秋千等民族民间优秀文化传承与保护工作。切实抓好广播电视、卫生和计划生育、环境保护工作，促进社会全面进步。加强重特大传染病防控，着力提升基本公共卫生服务均等化水平和医疗服务质量，扩大新型农村合作医疗面。做好第三次全国农业普查。进一步做好国防动员、民兵预备役、征兵和拥军优属工作。

5、抓好社会综合治理。着眼于维护最广大人民群众根本利益，加快完善社会管理体制。一是健全治安防控体系。全面落实社会治安防控各项措施，构建灵活多样的群防群治网络。筹措资金，加快社会治安视频监控系统建设，确保重点路口、重点区域视频监控全覆盖，提高社会治安防控能力。依法严厉打击，严密防范和依法严惩“毒品”、“邪教”、“黑彩”等各类违法犯罪活动，筑牢“三无”乡镇根基，不断提高人民群众的安全感满意度。二是强化矛盾纠纷排查。深入推进“七·五”普法工作，创新法治宣传模式，加强法律援助工作。继续坚持党政领导信访接待日制度，畅通信访渠道，引导群众运用理性合法的方式表达利益诉求。采取有效举措，加大解决老信访户和历史遗留问题的力度。做好矛盾调解工作，积极预防和妥善处置各类群体性事件。三是抓好安全生产工作。切实落实安全生产责任，牢固树立红线意识和底线思维，积极开展道路交通、食品安全、烟花爆竹、危险化学品、建筑施工等重点行业和领域的专项整治，切实抓好危爆物品、消防火灾等公共安全监管工作，消除安全隐患，防范重特大事故发生。健全完善突发性事件预防预警体系，加强对公共安全、自然灾害等突发事件的监测和应急处置。加大食品药品市场监管力度，加强重大动物疫病防控，加快屠宰点建设，保障群众饮食用药安全。

6、抓好政府自身建设。秉承“忠诚、干净、担当”信念，自觉增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，加快转变政府职能，提升行政效能。一是勇于担当。事不避难，义不逃责。一切以发展为先、以群众为本、以事业为重，努力做到心中有责、敢于负责、尽职尽责。该做的事，顶着压力也要做；该负的责，面对风险也要担。二是善于攻坚。只为成功想办法，不为失败找理由。坚决克服“碰到问题就躲、见到困难就推、遇到矛盾就绕”的不良倾向，自觉增强责任意识，坚定攻坚克难信心和决心，努力在产业发展、脱贫攻坚、项目建设等发展主战场突破难题。三是勤于落实。“干”字当头、“实”字为先。政府及其站所必须办实事、求实绩，以抓铁有痕、踏石留印的精神狠抓工作落实。少说多干，杜绝不作为、乱作为和“庸懒散慢”现象，严格定责任、定时限、定要求，确保各项工作落到实处。四是慎于用权。自觉坚守道德防线、纪律红线、法律底线，增强抵御各种腐朽思想的免疫力。坚持作风建设永远在路上，始终把纪律挺在前面，深入践行“三严三实”。全面落实党风廉政建设“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神。加强招投标、政府采购、专项资金使用等重点领域和关键环节的监管，进一步规范权力运行。

各位代表，新的起点描绘新的蓝图，新的一年孕育新的希望。让我们在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，紧紧依靠全乡人民，以更加坚定的信心，更加昂扬的斗志，更加饱满的热情，勇往直前，主动担当，狠抓落实，为把景讷建设成为美丽宜居乡村示范区而努力奋斗！

2、      部门预算编制情况

根据景财预【2016】306号“景洪市财政局关于试编2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知”，结合我乡实际，总结分析全乡上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全乡各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

3、      部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共10个，分别是景洪市景讷乡人民政府、景洪市景讷乡财政所、景洪市景讷乡社会保障服务中心、景洪市景讷乡村镇规划建设服务中心、景洪市景讷乡交通和安全生产服务中心、景洪市景讷乡文化广播电视服务中心、景洪市景讷乡农业技术推广站、景洪市景讷乡兽医站、景洪市景讷乡水务站、景洪市景讷乡林政资源管理站。其中:财政全供给单位10个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位8个。部门在职人员编制75人，其中：行政编制26人，事业编制49人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，非财政供养0人。离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。车辆编制3辆，实有车辆7辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年景洪市景讷乡财务总收入1276.84万元，其中：一般公共预算1276.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1276.84万元，其中，本年收入1276.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1276.84万元（本级财力1258.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿18.08万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1276.84万元，其中：基本支出1239.76万元，占总支出的97.1%，项目支出37.08万元，占总支出的2.9%。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务”支出420.97万元，主要反映保障政府机关正常运转的支出；“文化体育与传媒”支出48.35万元，主要反映保障文化正常运转的支出；“社会保障和就业”支出190.27万元，主要反映保障社保、退休人员正常运转的支出；“医疗卫生与计划生育”支出107.99万元，主要反映保障机关事业单位医疗补助的支出；“城乡社区”支出62.29万元，主要反映保障城建正常运转的支出；“农林水”支出325.33万元，主要反映保障农业中心正常运转的支出；“资源勘探信息等”支出50.01万元，主要反映保障安检正常运转的支出；“住房保障”支出71.63万元，主要反映保障机关事业单位住房公积金的支出。

（1）      基本支出情况

2017年用于保障景洪市景讷乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1074.66万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.68%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）165.1万元，占基本支出的13.32%。与上年对比增加232.9万元，增减变化的原因主要是调整了职工的工资待遇，实行机关事业单位养老保险及职业年金，人员经费大幅度提高。

（2）      项目支出情况

2017年用于保障景洪市景讷乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.08万元，如城建所环卫工人工资、水库管理员工资、为民服务中心和公共交易中心运行费、乡集镇管理费等开支。与上年对比增加18.08万元，增减变化的原因主要是2017年环卫工人及水库管理员工资纳入预算。

附件：景讷乡2017年部门预算公开相关表格