当前位置: 景洪市2022年1-5月财政收支预算执行情况
2022年，景洪市财政部门坚决贯彻落实中央和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府各项决策部署，进一步强化责任担当，充分发挥财政职能作用，落实财政政策更加积极有为，保障全市人民群众身体健康和生命安全，结合财政部门工作职责，景洪市财政合理安排财政支出，在全力保障防疫经费的前提下尽力保障和改善民生，积极支持景洪市疫情防控工作。
一、景洪市财政收支预算执行情况
（一）一般公共预算收支情况
1-5月，市本级一般公共预算收入完成11900万元，同比减收39826万元，同比下降76.99%。其中税收收入完成2370万元，完成年初预算数的2.28%,同比减收38896万元, 同比下降94.26%; 非税收入（含教育附加费908万元）完成9530万元，完成年初预算数的36.47%，同比减收2430万元，同比下降20.32%。
1-5月，地方一般公共预算支出完成183889万元，同比增支19620万元，增长11.94%。
（二）政府性基金预算收支情况
1-5月，政府性基金收入完成11201万元，同比减收37482万元，下降76.99%。其中：国有土地使用权出让收入6595万元。
1-5月，政府性基金支出完成110639万元，同比增支56357万元，增长103.82%。其中：其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出90000万元；国有土地使用权出让收入安排的支出5567万元；地方政府专项债务付息支出7998万元。
（三）社会保险基金预算收支情况
1-5月，社会保险基金完成收入65804万元，完成预算数147932万元的44.48%，同比增收18529万元，增长39.19%。增收主要因素：政策宣传到位，保费收入、财政补贴收入比上年增加，参保人员参保意识提高。
1-5月，社会保险基金完成支出72629万元，完成预算数205591万元的35.32%。同比增支2728万元，增长3.90%。增支主要因素：待遇支出比上年增加。
社会保险基金收支平衡计划：2022年1-5月社会保险基金累计收入65804万元，上级补助收入63442万元，上年结余43706万元，收入总计172952万元；2022年1-5月保险基金支出72629万元，上解上级支出36622万元，支出总计109251万元，收支相抵，年末滚存结余63701万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
1-5月，国有资本经营预算收入完成34万元，完成预算数307万元的11.1%。
1-5月,国有资本经营预算支出0万元。
二、财政收支预算执行的特点
（一）税收收入出现下滑。1-5月，税收收入完成11900万元，同比减收39826万元，同比下降76.99%。分项目看，主要是增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税等出现了下滑。增值税完成-17438万元，同比下降213.34%；企业所得税完成1905万元，同比下降1.3%；个人所得税完成679万元，同比下降14.48%；资源税完成1094万元，同比下降26.03%；城市维护建设税完成2058万元，同比下降21.6%；房产税完成251万元，同比下降30.66%；印花税完成956万元，同比下降19.8%；城镇土地使用税完成33万元，同比下降45%。税收下滑的主要原因是2022年增值税留抵退税新政执行，景洪市1-5月增值税留抵退税新政退税金额高达28118万元，其中1-5月税务部门直接退税9289万元，1-4月省级垫付调库部分18829万元，5月省级垫付部分预估2844万元需6月调库。
（二）非税收入出现下滑。1-5月非税收入完成9530万元，同比下降20.32%。分项目看，主要是教育费附加收入、其他专项收入、行政事业性收费收入等出现了下滑。教育费附加收入完成908万元，同比下降27.01%；其他专项收入674完成万元，同比下降32.6%；行政事业性收费收入完成1316万元，同比下降38.36%；国有资源（资产）有偿使用收入完成2004万元，同比下降19.06%。
（三）财政支出着力保障重点，民生保障支出有力。1-5月份主要是确保工资和重点支出新冠肺炎疫情防控防治经费的需要，1-5月一般公共预算支出完成183889万元，卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育支出）39952万元，增支4758万元，增长13.52%；教育支出30656万元，增支96万元，增长0.31%；社会保障和就业支出32954元，增支31万元，增长0.09%；农林水支出21227万元,增支2068万元,增长10.79%。着力“保民生”，全市民生类支出140321万元，占一般公共预算支出总量的76.31%。
三、下步工作建议
（一）加大征收收入力度。强化收入的监控和分析，及时跟踪了解各部门组织收入完成情况，提高收入征管工作的预见性和主动性。深入分析影响税收收入增减的经济、政策及征管因素。加强与收入征管部门的沟通协调，增强组织收入的针对性和主动性。
（二）优化支出结构，提高资金使用效益。加强对财政性资金的调度与管理，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。继续压缩“三公经费”和行政运行成本等一般性支出，做好各类资金的统筹安排，确保景洪市委、市人民政府确定的2022年各项民生和重点项目的资金要求。细化预算编制，加强预算执行，建立结转结余定期清理机制，不断推进预算绩效等工作，不断提高财政资金使用效率。
（三）持续盘活财政存量资金，加快预算下达和资金拨付，尽快将资金拨付到项目或单位，努力确保民生等各项重点支出需要。
（四）加大土地出让力度。景洪市自然资源部门应加大土地出让收入的预算执行力度，加快推进土地出让工作，完成年度土地出让收入计划。