当前位置: 景洪市2022年1-3月财政收支预算执行情况
2022年，景洪市财政部门坚决贯彻落实中央和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府各项决策部署，进一步强化责任担当，充分发挥财政职能作用，落实财政政策更加积极有为，保障全市人民群众身体健康和生命安全，结合财政部门工作职责，景洪市财政合理安排财政支出，在全力保障防疫经费的前提下尽力保障和改善民生，积极支持景洪市疫情防控工作。
一、景洪市财政收支预算执行情况
（一）一般公共预算收支情况
1-3月，市本级一般公共预算收入完成27092万元，同比减收3899万元，下降12.58%。其中税收收入完成19763万元，同比减收3483万元，下降14.98%；非税收入（含教育费附加580万元）完成7329万元，同比减收416万元，下降5.37%。
1-3月，地方一般公共预算支出完成106931万元，同比增支26288万元，增长32.6%。
（二）政府性基金预算收支情况
1-3月，政府性基金收入完成4806万元，同比减收12323万元，下降71.94%。其中：国有土地使用权出让收入3994万元。
1-3月，政府性基金支出完成98980万元，同比增支80410万元，增长433.01%。其中：其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出90000万元；国有土地使用权出让收入安排的支出3583万元；地方政府专项债务付息支出2154万元。
（三）社会保险基金预算收支情况
1-3月，社会保险基金完成收入47130万元，完成预算数147932万元的31.86%。同比增收15534万元，增长49.17 %。增收主要因素：1、政策宣传到位、企业养老和职工医疗农场欠费收入增加；2、养老保险缴费档次增加、且取消100元档次，从200元起缴，参保人员参保意识提高。
1-3月，社会保险基金完成支出40845万元，完成预算数205591万元的19.87%。同比增支213万元，增长0.52%。增支主要因素：待遇支出比上年增加。
社会保险基金收支平衡计划：2022年1-3月社会保险基金累计收入47130万元，上级补助收入49175万元，上年结余43516万元，收入总计139821万元；2022年1-3月保险基金支出40845万元，上解上级支出22475万元，支出总计63320万元，收支相抵，年末滚存结余76501万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
由于未到年末，国有企业未结算上年实现的利润，故1-3月收入为0。
1-3月,国有资本经营预算支出0万元。
二、财政收支预算执行的特点
（一）税收收入出现下滑。1-3月，税收收入完成27092万元，同比下降12.58%。分项目看，主要是增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税等出现了下滑。增值税完成6998万元，同比下降26.94%；企业所得税完成614万元，同比下降45.13%；个人所得税完成456万元，同比下降18.28%；资源税完成583万元，同比下降17.66%；城市维护建设税完成1290万元，同比下降20.57%；房产税完成152万元，同比下降34.76%；印花税完成671万元，同比下降11.71%；城镇土地使用税完成13万元，同比下降71.74%。
（二）非税收入出现下滑。1-3月非税收入完成7329万元，同比下降5.37%。分项目看，主要是教育费附加收入、其他专项收入、行政事业性收费收入等出现了下滑。教育费附加收入完成580万元，同比下降25.26%；其他专项收入674完成万元，同比下降32.6%；行政事业性收费收入完成925万元，同比下降32.23%；国有资源（资产）有偿使用收入完成1498万元，同比下降16.27%。
（三）财政支出着力保障重点，民生保障支出有力。1-3月份主要是确保工资和重点支出新冠肺炎疫情防控防治经费的需要，1-3月一般公共预算支出完成106931万元，卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育支出）29985万元，增支7664万元，增长34.34%；教育支出14999万元；社会保障和就业支出19339元，增支6080万元，增长45.86%；农林水支出9632万元。着力“保民生”，全市民生类支出80600万元，占一般公共预算支出总量的75.38%。
三、下步工作建议
（一）加大征收收入力度。强化收入的监控和分析，及时跟踪了解各部门组织收入完成情况，提高收入征管工作的预见性和主动性。深入分析影响税收收入增减的经济、政策及征管因素。加强与收入征管部门的沟通协调，增强组织收入的针对性和主动性。
（二）优化支出结构，提高资金使用效益。加强对财政性资金的调度与管理，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。继续压缩“三公经费”和行政运行成本等一般性支出，做好各类资金的统筹安排，确保景洪市委、市人民政府确定的2022年各项民生和重点项目的资金要求。细化预算编制，加强预算执行，建立结转结余定期清理机制，不断推进预算绩效等工作，不断提高财政资金使用效率。
（三）持续盘活财政存量资金，加快预算下达和资金拨付，尽快将资金拨付到项目或单位，努力确保民生等各项重点支出需要。
（四）加大土地出让力度。景洪市自然资源部门应加大土地出让收入的预算执行力度，加快推进土地出让工作，完成年度土地出让收入计划。