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——2022年1月15日在景洪市第七届人民代表大会第一次会议上

景洪市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将景洪市2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案提请大会审查，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，面对我国经济发展需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，叠加疫情冲击，财政收支平衡压力空前加大，呈现出收入增长最难、支出保障压力最大、预算执行最为复杂严峻的局面。在市委的坚强领导下，市人大常委会监督下，各部门持续深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持积极的财政政策更加积极有为，坚决做好疫情防控常态化下的财政收支管理工作，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为实现经济社会稳步发展提供有力的财政支撑。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成126381万元，完成调整预算数的100.6%，同比减收23768万元，下降15.8%。其中：税收收入完成101009万元，完成调整预算数的100%，同比增收12512万元，增长14.1%；非税收入完成25372万元，完成调整预算数的103.1%，同比减收36280万元，下降58.8%。一般公共预算支出完成451785万元，完成调整预算数的103.5%，同比增支20507万元，增长4.8%。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入126381万元，上级转移性收入311754万元（含州本级财政临时救助3000万元），上年结余收入14852万元，调入资金45536万元，债务转贷收入7240万元，动用预算稳定调节基金6770万元，收入合计512533万元。一般公共预算支出451785万元，上解支出10241万元，债务还本支出7363万元，调出资金1192万元，年终结余41952万元，支出合计512533万元。收支平衡。

图表1：2021年一般公共预算收支平衡关系（单位：万元）

1.主要收入执行情况。国内增值税收入29457万元，企业所得税收入3996万元，个人所得税收入1867万元，土地增值税收入18510万元，耕地占用税收入1931万元，契税收入21785万元，城市维护建设税收入5683万元，其他各税收收入17780万元，非税收入25372万元。

 

图表2：2021年一般公共预算收入构成（单位：万元）

2.重点支出执行情况。一般公共服务支出25630万元，教育支出87090万元（不含结转下年的支出9942万元），社会保障和就业支出81450万元，卫生健康支出85144万元，城乡社区事务支出31179万元，农林水支出60984万元。

 

图表3：2021年一般公共预算重点支出执行情况（单位：万元）

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成159209万元，完成调整预算数的100.3%，同比减收87682万元，下降35.5%，其中：国有土地使用权出让收入完成145665万元，完成调整预算数的100%，同比减收89458万元，下降38.1%。政府性基金预算支出完成300745万元，完成调整预算数的97.3%，同比增支93196万元，增长44.9%。

政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入159209万元，上级补助收入7602万元，调入资金1192万元，债务转贷收入239500万元，上年结余18711万元，收入合计426214万元。政府性基金预算支出300745万元，地方政府专项债务还本支出74300万元，调出资金34747万元，上解上级支出7500万元，年终结余8922万元，支出合计426214万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成4258万元，完成调整预算数的100%，同比增收3597万元，增长544.2%。国有资本经营预算支出完成128万元，完成调整预算数的119.6%，同比增支58万元，增长82.9%。

国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入4258万元，上级补助23万元，上年结余20万元，收入合计4301万元。国有资本经营预算支出128万元，调出资金4156万元，本年结余17万元，支出合计4301万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成147824万元，完成调整预算数的111.14%，同比增收24290万元，增长29.48%。社会保险基金支出完成186938万元，完成调整预算数 94.61%，增支19965万元，增长10.68%。

社保基金预算收支平衡情况：社会保险基金收入完成147824万元，上级补助收入148511万元，上年结余41233万元，收入合计337568万元。社会保险基金支出186938万元，上解上级支出107114万元，支出合计294052万元，年末滚存结余43516万元。收支平衡。

（五）政府性债务情况

全市地方政府债务限额719400万元，其中：一般债务限额125900万元、专项债务限额593500万元。全市地方政府债务余额为681241万元，其中：政府一般债务余额114341万元、政府专项债务余额566900万元，控制在债务限额以内。

（六）落实2021年财政工作情况

1.多措并举，兜住“三保”底线。一是加强税收征收，做到应收尽收，推进契税、土地增值税清缴。全年税收收入101009万元，占一般公共预算收入79.9%。二是全面落实好“三保”支出责任，持续压减非刚性、非重点、非急需支出，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，全年“三保”支出249600万元，占一般公共预算支出的54.65%。三是严控“三公”经费支出，严格落实党政机关过紧日子的要求，进一步加大力度压减严控类经费支出，全市“三公”经费支出1036.69万元，同比下降26.98 %。四是面临偿债违约风险，而年初未安排再融资的情况下，历尽艰辛11月争取省级再融资政府债券资金60000万元，缓解了到期债务偿还风险。

2.千方百计，稳经济促发展。一是慎终如始助防控，全年拨付疫情防控资金30589.182万元，支持边境立体化防控体系建设、常态化疫情防控等。二是优化营商环境，认真贯彻落实减税降费政策，免征减征企业社保费政策，全年累计减轻企业和职工负担1596.91万元，认真落实稳岗补贴96.37万元，减免行政事业性收费6454.05万元。三是优先保障重点项目支出，积极争取上级资金和新增债券、合理调配全市各项资源，发行新增地方政府债券179500万元，保障玉磨铁路野象谷基础设施、大渡岗田园综合体等7个重点项目建设，投入资金10000万元支持“两江一城”景城融合项目。

3.不遗余力，惠民生保稳定。一是着力保障和改善民生，民生支出352398万元，占一般预算支出的78%，促进了全市社会民生事业稳步协调发展。二是有效融合脱贫攻坚与乡村振兴。扶持村级水利、环境整治等乡村发展工程，投入8804.09万元促进乡村振兴。三是加快社会治安防控体系建设，投入31170万元加强和创新社会治理。

4.慎始如终，保环境促整治。一是支持生态文明能力建设，投入8170.15万元支持城市建设，用于大气污染防治、水环境保护、土壤污染防治。二是优化环境，减少垃圾实施“碳中和”，投入节能环保资金5457万元，同时投入8774万元整治景洪市垃圾填埋；三是关注生态，投入6000万元支持西双版纳亚洲象保护工程项目建设；四是配合纪检、审计等部门开展粮食购销领域腐败问题专项整治，对2013--2021年拨付的粮食风险基金进行清查盘点跟踪。

5.持之以恒，提升管理水平。一是全面启动国务院及省有关预算管理制度改革，认真落实常态化财政资金直达机制，加强财政往来款和财政专户管理。二是实施预算绩效管理，出台《全面实施预算绩效管理的实施意见》。运用“双监控”方式，实现绩效运行监控和调整预算相衔接。重点评价了对民生保障和经济社会发展密切相关的10个项目，涉及资金75845.48万元；三是全力推进国资国企监督改革，制定《景洪市深化国有企业改革三年行动方案（2020-2022年）》、《景洪市市属企业领导人员管理规定（试行）》等制度，理顺农垦集团与5个农场关系，明确规划国企改革发展方向。

各位代表，上述工作成绩的取得，是全市人民共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在不容忽视的问题：财政偿债压力凸显，“三保”支持力度只增不减，收入增长乏力，预算平衡难度进一步加大。项目储备不足，项目整体进度把控与前期准备不细，导致落地困难，影响了有效投资与财源的培植。部门依旧存在各自为政，不能有效集中使用财力，财政资金使用效率偏低。部门、项目预算绩效管理不到位，全生命周期预算绩效管理质量亟待提升。当前，景洪市发展正处在滚石上山、爬坡过坎的重要关口，改革发展稳定任务艰巨繁重，疫情防控、培育产业发展、推进乡村振兴、改善人民生活品质、防范化解风险等方面资金需求较大，财政收支平衡压力将前所未有。针对这些问题，需要进一步强化底线思维，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，持之以恒落实党政机关过紧日子要求，将有限的财政资金更多用于重点领域和刚性支出，集中财力办大事。

二、2022年财政预算草案

2022年是奋战“十四五”、迈出全面建设社会主义现代化坚实步伐的关键之年，也是加快高质量发展的重要之年。

根据2022年全市经济社会发展目标和市委对经济工作的总体部署，景洪市编制2022年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习中央、省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以推动高质量发展为主题，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，加快建设“美丽中国雨林城市、泛亚通道枢纽城市、县域发展活力城市”，实现人与自然，人与经济共同发展的目标。

（二）2022年财政重点收支政策

1.建立产业扶持资金，支持企业转型升级。对内，从严从紧编制预算，严控非刚性工作经费与专项资金支出，大力压减一般性支出。对外，充分发挥金融机构杠杆效能，引导金融服务县域经济发展。建立产业扶持资金，对朝阳性行业与企业进行适当的扶持，打开企业产业转型升级新局面，培养可持续发展的税源。

2.统筹疫情防控资金，支持常态化疫情防控。强化财政资金和财政政策供给，织牢织密边境防控网，不断提升边境村寨和城市社区网格化管理效能，支持疫苗接种、重大疾病预防控制、重大疫情救治、应急物资保障等。

3.支持改善人民生活品质。强化就业优先政策，重点保障高校毕业生、退役军人、城镇困难人员等群体就业。推进教育公平发展和质量提升，认真落实“一个不低于、两个只增不减”要求。健全多层次社会保障体系，大力发展普惠型养老和互助型养老。深化健康景洪建设，完善城乡医疗卫生服务体系。

4.统筹推进协调发展。进一步明晰乡镇财政事权和支出责任划分，调动基层担当尽责作为，推出新一轮市对乡镇、街道、农场管委会，甚至园区的财政管理体制。进一步厘清政企关系，加大国有企业资产保值、增值、收益的政策执行，用3-5年的时间完成国有企业转型升级，增强企业自身造血能力，推动国有企业高质量发展。

5.支持环境整治，严守生态红线

进一步加强对河域治理、垃圾填埋与野生动物保护的资金支持，妥善解决好投资与环境治理的关系，严格守好生态控制红线，让雨林景洪名副其实。

6.坚持政府过紧日子。严格落实过“紧日子”要求，下更大力气优化支出结构，从严从紧把好支出预算关口，对2022年预算进行逐一审核，进一步压缩会议、差旅、培训等公用经费以及“先谋钱后谈事”的项目，把宝贵的财政资金用在打牢产业发展基础、培植财源税源上。

（三）2022年一般公共预算草案

一般公共预算收入130172万元，同比增收3791万元，增长3%。其中：税收收入104039万元，同比增收3030万元，增长3%；非税收入26133万元，同比增收761万元，增长3%。一般公共预算支出456305万元，同比增支4520万元，增长1%。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入130172万元，上级转移性收入263968万元，上年结余收入43579万元，调入资金37751万元，债务转贷收入29292万元，收入合计504762万元。一般公共预算支出456305万元，上解支出13260万元，债务还本支出29327万元，调出资金5870万元，支出合计504762万元。收支平衡。

1.主要收入情况。国内增值税收入35089万元，企业所得税收入4000万元，个人所得税收入1900万元，土地增值税收入16900万元，契税收入22500万元，城市维护建设税收入5750万元，其他各税收收入17900万元，非税收入26133万元。

 

 图表4：2022年一般公共预算收入构成（单位：万元）

2.重点支出安排情况。一般公共服务支出26429万元，教育支出97272万元（较上年预算数84894万元增长12275万元，增长14%），社会保障和就业支出58818万元，卫生健康支出46100万元，城乡社区事务支出25497万元，农林水支出33676万元。

     

图表5：2022年一般公共预算重点支出安排情况（单位：万元）

（四）2022年政府性基金预算草案

政府性基金预算收入165131万元，同比增收5922万元，增长3.7%；政府性基金预算支出132972万元，同比减支167773万元，下降55.8%。

政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入165131万元，上级补助收入4000万元，调入资金5870万元，债务转贷收入70200万元，上年结余8922万元，收入合计254123万元。政府性基金预算支出132972万元，地方政府专项债务还本支出75900万元，调出资金37751万元，上解上级支出7500万元，支出合计254123万元。收支平衡。

（五）2022年国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入307万元，同比减收3951万元，下降92.8%；国有资本经营预算支出219万元，同比增支91万元，增长71.1%。

国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入307万元，上级补助19万元，上年结余17万元，收入合计343万元。国有资本经营预算支出219万元，调出资金124万元，支出合计343万元。收支平衡。

（六）2022年社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入147932万元，同比增收108万元，增长0.1%；社会保险基金预算支出205591万元，同比增支18653万元，增长10%。

社会保险基金预算收支平衡情况：社会保险基金预算收入147932万元，上级补助收入164527万元，上年结余44907万元，收入合计357366万元。社会保险基金预算支出205591万元，上解上级支出101652万元，年末滚存结余50123万元，支出合计357366万元。收支平衡。

三、切实做好2022年预算执行工作

2022年，我们将更加注重以“政”领“财”，把握财政工作方向；更加注重精准有效，完善财税政策体系；更加注重节用裕民，调整优化支出结构；更加注重向内挖潜，协调推进财税改革与财政管理，更好履行财政职责。

（一）压实责任、规范管理，提高财政资金使用效益。坚持问题导向，以全局观念和系统思维提升财政管理科学化、规范化水平。一是超前谋划周密部署。进一步打破部门利益格局，纵深推进上级和本级专项资金实质性整合，防止条块分割、“撒胡椒面”，稀释资金使用效果。二是严格落实项目融资与收益自求平衡。坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，强化专项债券全生命周期管理，建立专项债券项目全生命周期绩效评价机制，压实主管部门和项目实施单位管理责任。三是深化国企改革。通过建立多元化资金投入机制、创新财政支持方式等管理模式，支持国有企业转型发展，切实增强国有企业市场竞争力，实现高质量发展目标。

（二）研究政策、主动出击，全力支持产业转型升级。围绕“三个城市”建设目标，统筹各类资金资产资源，全力支持“四大攻坚行动和四大提优工程”加快实施。一是拓宽增收渠道。全面落实减税降费、优化营商环境和招商引资政策，大力支持朝阳与适合本土发展的企业，涵养培植税源，夯实财政可持续发展基础，引导和支持产业强市建设。二是持续加大向上争取资金力度。深入研究中央、省、州政策导向和投入方向，谋划包装一批具有战略性和事关中国竞彩网首页产业发展的大项目、好项目，加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政平衡压力。三是按照“资金跟着项目走”的原则，做准做实项目储备，进一步深化部门间协同配合，主动做好项目申报对接，全力争取地方政府专项债券资金。四是发挥金融机构杠杆效能。改变多年来财政金融协调度不高、政府融资性项目投资绩效不明显、债务风险不可控等短板，主动对接金融机构，实施重点企业、重点行业、重点项目融资清单制度，增强金融机构造血实体经济的主动性和信贷监管便捷性，强化政府性融资担保体系建设。

（三）依法增收、优化支出，做优做强财政收支。一是坚持税收和非税一起抓，在认真落实减税降费政策的基础上，紧盯重点行业、重点税源，深挖税收增长潜力，做到应免尽免，应收尽收。与税务部门一起建立严格考核激励机制，形成齐抓共管、共同当好“财政管家”的工作格局。二是不该花的钱一分不花。坚决落实政府过紧日子要求，坚持底线思维，严守疫情防控、应急抢险安全底线，确保市委市政府重大决策贯彻落实。三是全面落实好“三保”保障责任，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，坚决兜住“三保”底线。四是加快推进全生命周期预算绩效管理体制改革，压实征收部门责任，严格规范序时进度管理。彻底杜绝因项目进度缓慢导致财政资金闲置的情况。

各位代表，做好2022年财政改革发展工作，任务艰巨，责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，自觉接受市人大的监督指导，虚心听取政协委员的意见建议，攻坚克难、开拓进取，高质量高标准推进财政改革各项工作，努力在新征程上创造新的财政业绩。

以上报告，请予审议。

监督索引号53280119000010111

2022年景洪市“三公”经费预算财政拨款情况统计表20220129112508110.xlsx

景洪市2021年预算执行和2022年预算草案（上报版）20220129105644821.xlsx

景洪市2022年“三公”经费预算情况说明20220129112514990.doc

景洪市2022年转移支付预算情况说明20220129112606579.docx

景洪市政府预算公开表20220129112412200.xlsx 

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