景洪市商务局2021年度部门决算

监督索引号53280121043801000

第一部分景洪市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分景洪市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市商务局为市政府组成部门，正科级，职能职责按照中国竞彩网首页关于印发《景洪市商务局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（景政办发〔2017〕43号）执行。

一是贯彻执行国家和省国内外贸易、对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；落实市委、市人民政府关于内外贸易、国际经济合作、口岸建设的工作部署；研究新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

二是会同有关部门拟订中国竞彩网首页商贸流通发展规划，研究提出流通体制改革意见，配合相关部门做好商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿）的协调管理，指导大宗商品批发市场、乡镇农集贸市场的规划建设和城市商业网点规划；制定“互联网+”行动计划，推广和促进电子商务健康发展；配合有关部门做好生活必需品和重要生产资料流通监测管理；负责酒类流通协调管理工作；配合有关部门做好流通领域食品安全工作。

三是贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，拟定行业发展规划，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导管理再生资源回收工作；负责做好成品油行业的监督管理；负责商贸物流管理；配合有关部门推动行政执法，参与打击商业欺诈、侵犯知识产权、节能环保等工作。在上级商务部门、市安委会的指导下，配合相关部门指导商贸系统的安全生产、消防安全监督管理工作。

四是管理全市进出口贸易工作，负责对外贸易经营者备案登记；拟订和执行全市外贸进出口规划；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织申报全市进出口配额计划，执行进出口商品配额招标政策。

五是负责全市对外经济合作工作；负责市属境外罂粟替代种植企业管理工作；执行对外经济合作政策，在授权范围内指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理工作。

六是贯彻执行国务院和省、州政府对东盟国家的经济贸易方针、政策，在市政府和上级业务主管的授权下，参与相邻东盟国家的区域性经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市的管理工作。

七是贯彻执行国家、省、州有关口岸管理工作的方针、政策和市委、市人民政府关于口岸工作的规定，研究改进口岸管理体制，实施口岸的正规划、制度化和规范化管理；负责口岸（通道）的综合管理工作，加强与口岸联检单位的业务联系和工作协调；申报、编制口岸开放、建设规划；审理、申报口岸（通道）的开放与关闭、基础设施建设和经费计划；组织口岸（通道）的集疏工作；负责全市口岸（通道）吞吐量的统计；指导口岸单位开展共建文明口岸活动；协调口岸工作中的问题并提出解决意见。

八是管理机关人事劳动工作；负责全市商务干部职工的业务和相关政策、法规的培训和提高工作。

九是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、推动经济高质量发展。加快勐龙口岸服务中心，大力引进口岸建设型人才，加快推进勐龙口岸经济区建设。充分发挥边境口岸门户、通道的优势，大力推动边境口岸对外开放，积极争取深加工企业落地口岸经济区，建立有规模、正规化的交易场所和加工场所，引导边民对互市商品或其他优势农产品集中，开展落地加工和精深加工，实现区域内优势农产品统一标准加工，打造一批景洪-东盟合作的农产品知名品牌，提高产品附加值；探索发展互市商品国内电商业务，积极支持边民互市交易电子结算在景洪市推广，推进口岸经济高质量发展。

2、多措并举，有序推动经济平稳发展。一是落实工会福利消费。结合工会职工福利政策，积极动员各机关事业单位用工会福利到限额以上企业购买办公用品、居民消费、物资采购，让职工的购买力尽可能集中到限额以上企业，帮助企业拉动经济，有效支撑社会消费品零售总额吃穿用数据。二是利用农村电商平台助推零售业发展。商贸领域零售业整体较薄弱，下一步将充分利用农村电商平台，把开展电商销售的如苏宁易购、大润发超市等限上企业的线上线下销售与乡镇农村电商站点工作有机结合起来，在互利共赢的基础上，拉动限上企业销售额。三是利用官方媒体扩大限上企业宣传面。在宣传部的支持下，通过新媒体推送和广播电视平台免费宣传企业发展情况。同时通过播放精优企业专题片提高企业信誉度和群众知晓率，吸引广大群众眼球，为企业增流量促消费，提高企业销售量。同时，积极宣传奖励政策，落实奖励政府，增强企业信心，鼓励企业发展生产、促进消费。四是恢复勐龙曼栋通道（240通道）货运功能。勐龙曼栋通道（240通道）货运功能对拉动批发业权重过半，为最大限度地降低对限额以上批发业的影响，建议结合当前缅甸掸邦东部第四特区南板地区的疫情防控情况，在充分做好240通道疫情防控闭环管理措施的基础上，尽快恢复240通道货运功能，重启景洪市对外贸易往来，提高批发业数值。五是部门联动抓好升规入库工作。一方面联合市统计局对商贸流通企业进行梳理，组织人力、集中精力联合走访企业，对达限并发展稳定的企业加紧升规入库；另一方面对发展不稳定且后颈不强的在库企业、大个体及抽样企业（个体）进行走访调研、分析研判，实在支撑不了发展的将采取退库换新措施，争取最大化的净增长。六是全面推行税控制度。全面抓好经济发展，再创经济活力，努力做好企业服务。强化部门联动机制，加大监督检查，确保企业按时准确上报数据。精准掌握全市经济运行情况，培育更多优良企业，增加增加财政收入，推行税控机安装工作，一方面提高税收，另一方面有助于相关部门开展精准升规工作，为培育税源奠定扎实的基础。七是尽快落实《景洪市进一步压实经济工作责任实施方案》等文件。根据市委、市政府以及市发展和发改委下发相关文件，加强部门沟通、协调，尽快制定第三产业经济发展工作方案，将具体任务细化到乡镇（街道）、农场，挖掘辖区规模企业（个体），做好辖区企业升规入统工作，努力提高景洪经济净增点。

3、创新外经贸工作载体，切实提高外经外贸服务水平。持续跟踪口岸开关进度，加强与海关等联检部门的联系，争取240通道早日通关；多渠道发现优质企业，积极寻找州外优质企业入驻中国竞彩网首页，特别是在贸易进口方面给于政策倾斜，帮助中国竞彩网首页销售特色产品；优化企业服务工作，加强政策宣传，走访掌握企业经营情况，收集企业需求，想方设法为企业排忧解难。

4、继续推进口岸通关便利化和基础功能的提升。加快惠企政策创新，积极推进企业境外复工复产工作，积极争取贸易进口方面政策支持，力所能及为企业解决实际困难；强化部门联动，形成工作合力，做好项目落地；完善勐龙口岸经济区总体规划，加快推进经济区二期建设。

5、电子商务。开展电商助农工作，继续推进电商精准帮扶工作，联合各单位、协会、企业和个人，通过产销对接，帮助贫困户实现以就业创业、种植养殖销售为手段的增收，有效衔接乡村振兴，巩固脱贫攻坚；积极转变农产品网销方式，以直播、短视频为手段，实现村村直播的目的，使电商创业不再难，联合各大电商直播基地，建立市级直播室和直播产品库，鼓励本地网商、老百姓用新方法、新方式加入到电商创业的队伍中来。

6、扩大商务人才队伍。根据《中共景洪市委机构编制委员会关于成立景洪市口岸贸易服务中心的通知》景编发〔2021〕41号，落实推进五大平台（勐龙口岸服务中心）的组建，积极争取引进本行业领域紧缺人才，加快推进勐龙口岸经济区建设以及确保商务其他领域的高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市商务局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：景洪市商务局。

景洪市商务局共设置5个内设机构，包括：办公室、对外贸易和外经来投资股、市场管理股、商贸服务股、口岸股。

2.其他事业单位：景洪市农村电子商务公共服务中心（本单位未独立核算无内设机构）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市商务局2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市商务局2021年度收入合计28,380,079.19元。其中：财政拨款收入28,380,079.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

本年收入合计28,380,079.19元，与上年对比增加15,406,370.49元，增长118.75%，其中：财政拨款收入28,380,079.19元，与上年对比增加15,574,221.21元，增长121.62%；其他收入0元，与上年对比减少167,850.72元，减少100%。本年收入比上年减少的原因主要是：拨入项目经费资金收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市商务局2021年度支出合计30,358,381.12元。其中：基本支出4,654,454.32元，占总支出的15.33%；项目支出25,703,926.80元，占总支出的84.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年支出合计30,358,381.12元，与上年对比增加14,320,624.04元，增长89.29%，其中;基本支出4,654,454.32元，与上年对比增加414,140.13元，增长9.77%；项目支出11,797,442.89元，与上年对比增加13,906,483.91元，增长117.88%。本年支出比上年增加的原因主要是：拨入项目经费资金收入增加，同时相应支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障景洪市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,654,454.32元。与上年对比增加414,140.13元，增长9.77%，增加的主要原因是配套职业年金单位缴费部分788,401.20元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,367,682.16元，占基本支出的93.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费286,772.16元，占基本支出的6.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障景洪市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,703,926.80元。与上年对比增加13,906,483.91元，增长117.88%，增加的主要原因是：本年项目增加，项目支出相应增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.2011399其他商贸事务支出3,590,904.68元，主要用于勐龙“240”通道基础设施建设、口岸通关便利化管理、电子商务进农村项目等方面的经费支出；

2.2013899其他市场监督管理事务2,161,593.85元，主要用于勐龙“240”通道跨境动物疫病区域化管理项目建设经费支出；

3.2130599其他扶贫支出67,680.86元，主要用于“爱心超市”项目经费支出；

4.2140138口岸建设8,028.20元，主要用于勐龙“240”通道国门联建楼项目经费支出；

5.2160299其他商业流通事务支出8,000.00元，主要用于住宿餐饮业复工营业加快发展资金项目的经费支出；

6.2160699其他涉外发展服务支出18,704,009.72元，主要用于境外罂粟替代种植省对下转移支付资金、勐龙“240”通道跨境动物疫病区域化管理项目建设、2019年稳增长商贸进出口专项资金、中央外经贸资金支持加大吸引外资事项开发平台稳外资资金、电子商务进农村示范县奖励专项资金等项目的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出30,080,588.84元，占本年支出合计的99.08%。与上年对比增加15,491,238.62元，增长90.1%，增加的主要原因是：境外罂粟替代种植省对下转移支付资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,892,954.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.56%。主要用于市商务局机关和下属事业单位职工工资福利支出2,633,068.77元，商品和服务支出303,231.97元，对个人和家庭的补助263,363.20元，资本性支出（基本建设）5,693,290.93元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,032,908.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出242,628.00元，机关事业单位职业年金缴费支出788,411.20元，商品和服务支出1,800.00元，对个人和家庭的补助支出69元；

9.卫生健康（类）支出266,305.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于行政单位医疗支出161,316.94元，公务员医疗补助支出104,989.05元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出67,680.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于景洪市“爱心超市”项目商品服务支出67,680.86元；

13.交通运输（类）支出8,028.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于口岸建设支出8,028.20元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出19,609,009.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.19%。主要用于单位商品和服务支出190,058.60元，资本性支出304,001.12元，对企业的补助19,114,500.00元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出203,701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于市商务局机关和下属事业单位住房公积金199,352.00元，退休人员住房补贴4349元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000.00元，支出决算为17,175.66元，完成预算的15.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为16,475.66元，完成预算的41.19%；公务接待费支出决算为700.00元，完成预算的7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，未能前往老挝开展替代种植发展、跨境商务活动等工作；二是严格按照中央八项规定等要求，严格执行厉行节约政策，在公务接待方面严格接待审批，做到无公函不接待、不超标接待、不列支超出公务接待规定的其他费用；同时严格规范公务车的管理派车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,739.66元，增长11.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,039.66元，增长14.13%；公务接待费支出决算减少300.00元，下降30.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车购置及运行费增加的原因是预付油料支出；二是公务接待费支出减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,475.66元，占95.92%；公务接待费支出700.00元，占4.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,475.66元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出16,475.66元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市商务局及下属事业单位下乡到乡镇检查、口岸及边境一线疫情防控工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出700.00元。其中：

国内接待费支出700.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省商务厅开展安全生产督导检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市商务局2021年机关运行经费支出275,824.37元，与上年对比减少43,920.04元，下降13.74%，主要原因是：厉行节约，严格控制各项支出，严格贯彻落实八项规定要求，规范公务接待活动等。部门机关运行经费主要用于商务事务工作中发生的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，景洪市商务局资产总额35,416,754.41元，其中，流动资产716,562.54元，固定资产9,768,708.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程24,371,483.17元，无形资产560,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,874,675.81元，其中固定资产增加887,928.46元。处置房屋建筑物400平方米，账面原值520,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	35416754.41	716562.54	9768708.70	4629860.87	238586.00		4900261.83	0	24371483.17	560000.00	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,998,994.10元，其中：政府采购货物支出8,994.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,990,000.00元。授予中小企业合同金额2,998,994.10元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要的情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280121043801111

附件：景洪市商务局2021年部门决算公开表20221017103957228.xls