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为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政资源配置效率和使用效益，根据《西双版纳州财政局关于做好2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（西财监绩发〔2021〕2 号）文件精神和要求，景洪市高度重视，及时安排专人，开展了2020年抗疫特别国债项目支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据西财预发〔2020〕60 号、西财预发〔2020〕84 号文件，2020年景洪市收到抗疫特别国债4,725万元，文件明确资金为2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治补助资金，主要用于疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备以及快速诊断试剂等防控防治物资购置、八类人群应检尽检、防疫物资储备、疫苗储备、非法入境举报奖励、边境群防联控工作、非边境地区支援边境防控等工作。根据资金用途明确绩效年度总体目标为：

（一）深入贯彻“外防输入、内防反弹”防控策略，全面落实省人民政府重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程要求，进一步提升全市核酸检测能力、重大传染病救治能力和疾控机构核心能力，全面提升公共卫生防控防治能力，切实保障人民生命安全和身体健康。

（二）加强疫情防控物资的采购，统筹专项经费购置卫生检疫处理药品及器械、新冠肺炎核酸检测试剂耗材及专用设备等，切实关心关爱军警、医务等一线疫情防控人员，全力保障一线疫情防控人员人身安全。

（三）坚持预防为主，将扩大核酸检测范围作为常态化防控落实“四早”措施的首要举措，按照依法依规、分类指导、因地制宜的原则，做好八类人群应检尽检，全力排查风险隐患，全面做好疫情防控工作。

（四）发放边境防控点抗疫人员补助、对口支援民兵生活补助、口岸一线防疫人员临时性工作补助、援外医疗队人员补助、确保一线疫情防控工作人员生活有所保障。

（五）充分发挥党政军警民合力强边固防机制作用，广泛发动抵边村寨群防群控力量守好边境线，统筹调配护边员、民兵开展跨境违法犯罪打击活动，有力保障了边境安宁、边防巩固、边疆稳定。

（六）重大疫情防控体系建设、疫情防控宣传、隔离酒店相关工作保障等，有效遏制边境疫情蔓延，提高群众防控意识，支持地方复工复产，保障全市生产生活有序，促进全市经济可持续发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

景洪市疫情专项资金根据《云南省卫生和健康委员会关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控防治补助资金管理的指导意见》（云财社〔2020〕年26号）文件精神，遵循“谁使用、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，严格按照资金规定的用途和范围分配使用，进一步细化资金分配方案、明确资金拨付流程，加强资金的使用、管理和监督，确保有限的资金用在刀刃上，专项资金全部及时用于疫情防控工作。2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治补助资金4,725万元拨付市疫情指挥部下设的7个工作组45个相关预算单位。截至2021年3月14日，资金使用单位实际支出3,740.08万元，结余984.92万元，预算执行率79.16%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.一是采取“疾控机构+医院+第三方检测机构”的模式，改造完成市疾控中心、市第一人民医院2家医院P2核酸检测实验室各1个，并购置相关核酸检测设备，截至目前，全市所有市级医疗机构和市疾控中心均具备核酸检测能力，市本级最大检测量11022份，其中：市第一人民医院日最大3206份，市疾控中心日最大3206份。二是2020年2月新建西双版纳传染病院负压传染病救治用房一栋，设负压病房6间21床，建筑面积2346平方米；2020年5月改造景洪市第一人民医院负压病房3间6床、ICU1间6床，建筑面积4596.66平方米，截至目前，项目均竣工，通过严格的质量把关程序，项目建设、设备购置合格率均达100%；征用德仁医院作为定点留观医院，同时对23家定点医疗机构进行补助，全面提升公共卫生防控防治能力，切实保障全市人民生命安全和身体健康。

2.为统筹抓好防控应急物质保障工作，按照《景洪市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情指挥部物资保障组工作方案》，严把采购质量，严控各项成本支出，全力确保了各边境一线防控点、口岸等疫情防控物资、卫生检疫处理药品及试剂耗材、专用设备等保障率、合格率和及时补助率均达100%，同时也保障了一线疫情防控人员零感染，防护率达100%，有效提高了突发疫情处置率。

3.根据疫情防控工作需要和检测能力，按照依法依规、分类指导、因地制宜的原则，景洪市对重点人群重点行业的八类重点人员应检尽检，全力排查风险隐患，有效降低疫情的传播风险，截至目前，景洪市累计完成核酸检测56066份，其中：景洪市疾控中心完成13813份，市第一人民医院自主完成31852份。

4.根据疫情发展和边境管控需求，协调驻市陆军边防部队、公安、移民、海关等部门的警力，整合边境地区党员、护边员、界务员、护林员等群防群治力量，充实边境一线管控，按照每人每天100元的补助标准，完成发放边境抗疫人员补助828.36万元；发放对口支援民兵生活补助51.78万元；口岸一线防疫人员临时性工作补助发放标准达每人每天200元。

5.景洪市充分发挥党政军警民合力强边固防机制作用，各级党员干部群众、驻景军警官兵和政法干警坚决贯彻落实上级强边固防决策部署，积极作为、认真履职，有力扭转跨境违法犯罪高发势头，截至目前，累计查破跨境违法犯罪案件8348起，抓获各类违法犯罪人员10928人。按照防控点民警每人每天70元的补助标准，犯罪嫌疑人每人每天34元的生活补助，发放举报跨境违法犯罪奖励316.53万元，发放保障率和及时率均达100%，通过对疫情防疫工作人员补助及举报奖励金足额、及时地发放，既保障了防疫工作人员生活所需，提高了防护率和突发疫情处置率，也提高抵边村寨群防群控积极性，有力保障了边境安宁、边防巩固、边疆稳定。

6.完成边境地区技防建设（视频监控前端）53个，边境地区拦阻铁丝网建设1563米；委托第三方（移动、电信、联通）通过云MAS平台推送预防跨境违法犯罪活动短信4万条；启用新冠肺炎疫情集中医学隔离酒店数5家，累计接收入境隔离观察人员14503人，无隔离酒店阳性病例感染事件。通过完成各项边境疫情防控建设，及时处置疫情突发情况，提升疫情防控能力，有效控制边境一线疫情传播。切实维护公共卫生安全和社会稳定率，促进经济发展和地方复工复学。

通过保障疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备以及快速诊断试剂、防疫物资储备、疫苗储备等工作，落实患者救治费用补助政策，对参加防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助，以及疫情防控必需的其他支出。有效提升公共卫生事件处置能力，保障中国竞彩网首页边境疫情防控防治工作有力开展；有效控制新冠肺炎疫情传播，构建了坚实的疫情防治防线；有效阻止新冠肺炎疫情在中国竞彩网首页蔓延扩散，切实维护公共卫生安全和社会稳定。进一步强化落实总体国家安全观，全力支持地方复工复产复学，统筹做好疫情防控和经济社会可持续发展。总的来看本次项目总体绩效目标已基本达成。

（三）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标。一是针对国内暴发新冠肺炎疫情，果断采取措施切断病毒传播链，对23家定点医疗机构给予补助，14503人开展医学隔离观察，完成2个核酸实验室改造、负压病房建设，以及核酸实验室相关设备及检测试纸采购，全力提升公共卫生防控防治能力，以更坚定的信心、更科学的防治、更精准的措施，全面做好境外疫情输入防控工作；二是严格执行口岸、通道人员出入境管控要求，广泛发动抵边村寨群防群控力量守好边境线、统筹调度护边员、民兵开展边境一线抵边巡逻、管控，按补助标准给予守边人员、对口支援民兵、援缅工作专班、援外医疗队员发放足额生活补助及伙食补助，均已按指标完成。

（2）质量指标。加大边境一线守边人员、医护工作人员自我防护意识，全力保障防护人员物资供给，防护率达100%，确保隔离酒店、救治医院无一感染事件发生；建立采购“绿色通道”，严格按照相关标准购置防护物资、救治专用设备，所有采购物资均符合国家相关规定，防护物资质量、 专用设备购置合格率均达100%；加快推进重点人群的核酸检测，做到应检尽检，愿检尽检，新冠肺炎核酸检测人数绩效目标35680人，实际检测132380人，有效提升传染病防控能力、突发疫情及时处置能力。

（3）时效指标。按照应急预案分工，严格细致落实好各项防控措施，从边境卡点值守、隔离救治医院管理、冷链食品运输等方面做好工作，及时、有效地预防、控制突发重大疫情，最大程度降低疫情输入风险隐患，全力保障复工复产和经济可持续稳定健康发展双向发力；全面落实保护关心爱护疫情防控人员措施，重点向敢于担当、勇挑重担、加班加点特别是作出突出贡献的一线守边人员、医务工作倾斜，按照相关补助标准给予直接参与疫情防控的医务和防疫工作者适当补助。

（4）成本指标。本次疫情防控经费总投入绩效指标4725万元，实际支出3740.08万元，其中按照每人每天100元的补助标准，给予边境抗疫人员发放补助828.36万元；给予对口支援民兵按照每人每天50元的标准发放生活补助51.78万元；按照打击跨境违法犯罪奖励标准，发放举报奖励金432.63万元；边境物防建设（边境地区拦阻铁丝网建设）1563米，支付资金10万元。通过规范各项资金使用，严格把控采购成本，提高资金使用效益，做到了各项资金不超预算。

2．效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标。全力支持地方复工复产，各行业经济逐步好转，消费品市场明显回暖，居民生产生活健康有序发展，逐步减少各企业、广大群众因疫情产生经济利益损失，促进全市经济稳步复苏。

（2）社会效益指标。落实好各项边境疫情防控任务，及时处置疫情突发情况，提升疫情防控能力，有效控制边境一线疫情传播。切实维护公共卫生安全和社会稳定率，促进经济发展和地方复工复学。

（3）生态效益指标。阻断边境病媒生物传播，全力保障生态环境不受影响。

（4）可持续影响指标。满足全市各行各业防疫物资需求，采取多种措施，强化疫病防控能力建设，提升疫病监测和控制能力及水平，从而构筑疫病屏障，确保景洪市不引发重大疫情，有效遏制边境疫情蔓延，促进全市经济可持续发展和社会稳定。

3．满意度指标完成情况分析

疫情防控期间，中国竞彩网首页深入学习贯彻习近平总书记和中央、省、州关于疫情防控工作重要指示精神，始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，采取最全面、最严格、最彻底的防控措施，坚决阻断疫情传播。景洪市疫情防控资金管理遵循统筹安排、全力保障的原则，不断提高资金使用效益，确保疫情防控保障政策落实到位，在保稳定上狠抓落实，营造良好社会氛围。群众对全市疫情防控工作满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的主要原因：一是为能够按时发放疫情防控人员补助和举报奖励金，先行预算了足额资金，但两类资金是按照实际情况及标准定期统计支付，目前资金仍在持续发放中；二是由于援外医疗队员来自不同机构，且各批次人员不同，造成信息统计工作较为缓慢，援外医疗队员补助暂未发放；三是根据边境疫情防控实际工作需要，部分单位适疫情发展情况亟需调整资金分配方案才能更好地完成总体绩效目标；四是因境外疫情形势复杂多变，加之对疫情的发展研判不充分，致使对疫情防控资金使用预估不足。

下一步，严格按照预算和绩效管理一体化要求，树立正确的绩效管理观念，不断提高绩效管理意识，逐步完善内部工作机制，建立健全预算绩效管理操作规范和实施细则，加强部门财务与业务部门工作紧密衔接，不断推动预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。主要从以下几个方面改进措施，一是按照防疫人员补助标准定期及时统计并发放补助；二是对于援外医疗队员加大统计力度，做到事前统计，事后核对，尽快将补助发放到位；三是疫情指挥部各工作组分别做好实时监管及统计工作，第一时间将疫情资金需求汇总分析，制定出有效调整方案解决疫情资金支出进度缓慢的问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。按照规范程序，对项目绩效进行客观、公正的反映，主动公开绩效自评结果，并在网站上向社会公开发布，接受社会和群众监督。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：景洪市2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金绩效目标自评表(1).xls

景洪市应对疫情工作领导小组指挥部

2021年3月18日